2024年度青神县退役军人事务局

单位决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2025年10月16日

第一部分单位概况……………………………………………………………………1

一、单位职责………………………………………………………………………1

二、机构设置………………………………………………………………………1

第二部分 2024年度单位决算情况说明………………………………………………2

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………2

二、收入决算情况说明……………………………………………………………2

三、支出决算情况说明……………………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………7

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………8

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………8

第三部分 名词解释……………………………………………………………………10

第四部分 附件…………………………………………………………………………13

第五部分 附表…………………………………………………………………………33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

1.政策法规与权益维护工作。

2.移交安置与就业创业工作。

3.拥军优抚与褒扬纪念工作。

二、机构设置

青神县退役军人事务局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

无纳入青神县2024年度单位决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3924.08万元。与2023年度相比，收、支总计各增加332.26万元，增长9.25%。要变动原因是支付结构调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3924.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3887.17万元，占99.05%；政府性基金预算财政拨款收入36.91万元，占0.94%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3924.08万元，其中：基本支出358.27万元，占9.13%；项目支出3565.81万元，占90.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3924.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加332.26万元，增长9.25%。主要变动原因是支付结构调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3887.17万元，占本年支出合计的99.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加833.75万元，上升27.3%。主要变动原因是支付结构调整。

。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3887.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3779.25万元，占97.22%；卫生健康支出73.63万元，占1.89%；其他支出12.87万元，占0.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3887.17万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为38.32万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.82万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为116.92万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为1847.17万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）:支出决算为94万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为79.35万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为242.54万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为418.07万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为41.62万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为56.7万元，完成预算100%。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为12.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出358.27万元，其中：

人员经费309.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、退休费、奖励金、商品和服务支出、等。

公用经费48.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年度增加0.09万元，上升42.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.09万元，上升42.8%。

国内公务接待支出0.3万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，28人次，共计支出0.3万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出36.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，青神县退役军人事务局机关运行经费支出48.52万元，比2023年度增加0.18万元，增长0.37%。人员结构的变化，运行经费略有增长。

（二）政府采购支出情况

2024年度，青神县退役军人事务局政府采购支出总额29.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青神县退役军人事务局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对28项目（双拥及慰问经费）等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表