2024年度共青团青神县委单位决算

 

目  录

公开时间：2025年10月20日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明    

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 单位概况

  一、单位职责

第一条  为了规范中国共产主义青年团青神县委员会（以下简称团县委）机关的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《四川省贯彻〈中国共产党机构编制工作条例〉实施办法》有关规定及党中央和省委、市委、县委对共青团工作的有关要求，制定本规定。

第二条  中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众团体，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是中国共产党联系青年的桥梁和纽带。团县委由中共青神县委和团市委领导。

第三条  本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是团县委机关机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条  团县委机关贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于共青团工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全县团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆论引导工作。配合开展全县青年统战工作。

(二)组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导推动各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队积极参与重大工程、项目和应急抢险等工作。规划和推动全县青少年事务社会工作。规划和推动全县青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。

（三）服务青少年成长发展。贯彻落实省中长期青年发展规划。参与、推动涉及青少年成长成才相关政策的制定。聚焦青年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。加强青年人才队伍建设，指导并在县青年联合会中发挥主导作用。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作，对青少年活动阵地进行规划和管理。对全县性青年社团组织进行指导和管理。

（四）维护青少年权益。参与涉及青少年的规章和政策制定。开展青少年法治宣传教育。参与规划建设青少年维权工作体系，建立个案维权机制。收集和反映青少年正当诉求。

（五）领导全县少先队工作，指导各级少工委开展工作，指导全县少先队校外阵地建设及活动开展。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

参照公务员法管理事业单位，内设办公室、组宣部、学少部、青发部四个股室。人员情况：经编委核定，参公编制人数5人，在编在岗5人，其中参公人员5人；另有临聘人员1人；下设事业单位青神县青少年宫为一级预算单位。

 

第二部分 2024年度单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为187.73万元。与2023年度相比，收、支总计各减少26.54万元，下降12.38%。主要变动原因是厉行节俭，减少不必要开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）  

 

  二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计187.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.36万元，占71.57%；政府性基金预算财政拨款收入53.37万元，占28.43%。

（注：数据来源于财决01表。）    

（图2：收入决算结构图）  

 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计187.73万元，其中：基本支出87.94万元，占46.84%；项目支出99.79万元，占53.16%。

（注：数据来源于财决04表。）   （图3：支出决算结构图）  

 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为187.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.54万元，下降12.38%。主要变动原因是厉行节俭，减少不必要开支。

（注：数据来源于财决01-1表）  

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出134.36万元，占本年出合计的71.57%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.29万元，下降4.4%。主要变动原因是是厉行节俭，减少不必要开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）  

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出134.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出117万元，占87.07%；社会保障和就业支出7.41万元，占5.5%；卫生健康支出3.84万元，占2.93%；住房保障支出6.12万元，占4.5%。

（注：数据来源于财决01-1表）   （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）  

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为134.36，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事业运行（项）其他群众团体事务支出（项）、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为117万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗公（项）、务员医疗补助（项）:支出决算为3.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出87.94万元，其中：

人员经费73.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。
　　公用经费14.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出53.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，共青团青神县委机关运行经费支出14.34万元，比2023年度增加0.07万元，增长0.05%。主要原因是支出功能分类调整。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元，主要用于日常办公。授予中小企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，无车辆，单价100万元以上设备（不含车辆0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对西部计划项目办中央专项资金、西部计划地方项目专项经费、志愿者服务管理经费、青少年专项经费、实体化大团委专项经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成共青团青神县委单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

单位预算绩效评价报告

（报告范围包括机关）

一、单位（单位）基本情况

（一）机构组成。共青团青神县委，内设机构办公室、组织部、青年发展部、学少部。

（二）机构职能。1.开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全县团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆论引导工作。配合开展全县青年统战工作。

2.组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导推动各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队积极参与重大工程、项目和应急抢险等工作。规划和推动全县青少年事务社会工作。规划和推动全县青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。

3.服务青少年成长发展。贯彻落实省中长期青年发展规划。参与、推动涉及青少年成长成才相关政策的制定。聚焦青年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。加强青年人才队伍建设。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作，对青少年活动阵地进行规划和管理。

4.维护青少年权益。参与涉及青少年的规章和政策制定。开展青少年法治宣传教育。参与规划建设青少年维权工作体系，建立个案维权机制。收集和反映青少年正当诉求。

5.领导全县少先队工作，指导全县各级少工委开展工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，共青团青神县委编制5名，其中书记1名(正科级)，副书记1名(副科级)，中层职数3名(股级)，实有人数5人，下属单位县青少宫少编制4名，实有人数3名。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。2024年共青团青神县委收入预算总额为1890947.21元，其中一般公共预算拨款收入980947.21元，政府性基金预算拨款收入910000元。

（二）支出情况。2024年共青团青神县委年初预算支出总额为1877287.97元，其中一般公共预算拨款支出1343616.42元，政府性基金预算拨款支出533671.55元。

三、单位预算绩效分析

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。根据单位预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。一是2024年青少年专项经费，完成童伴之家项目等青少年相关活动。二是西部计划地方项目专项经费，用于完成西部计划地方项目招录的西部计划志愿者工资薪金、日常管理费用。年初调整预算数为16.42万元，预算执行率100%。三是志愿者管理经费。完成志愿者日常管理、节假日慰问、主题活动开展，完成西部计划县项目办专员的工资、五险一金、目标考核等工资性支出。年初预算数为16.16万元，预算执行率100%。

2.预算管理。单位严格按要求编制年初单位预算，年初预算编制的较为科学和准确。2024年单位整体无年终预算结余资金。单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。我单位严格按照财政局预算编制通知和有关要求，按时提交单位预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，财政局根据预算编制草案，进行审核，批复为187.73万元，预算支出总计187.73万元，及时按规定上缴结余资金。认真落实科学监管理念，严格管理，合理安排，确保了财政资金专款专用，切实提高了财政资金使用效益。一方面加强财政资金支出管理，严格执行各项财务制度规定。无隐瞒、截留、挤占、挪用和坐支等情况，无超预算和无预算安排支出的情况，无虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金情况，没有超标准、超范围列支"三公"经费、会议费、培训费和差旅费，滥发工资、奖金、补贴等问题，严格执行国库集中支付制度、公务卡结算规定。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展，采购办公设备，采购执行率100%

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额62.58万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额37.21万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。单位预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。单位预算项目均在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。单位预算项目实际列支内容是与绩效目标设置方向相符。部分预算项目据实际情况采取对应调整措施。项目预算执行情况较为良好，5个项目预算执行率均达到100%。

3.目标实现。单位预算项目绩效目标数量指标均完成、数量指标实现程度与预期偏离度较低、各项活动项目实现效果较好。

（三）绩效结果应用情况。内部应用情况，对于预算执行率未超过90%的预算项目进行分析评估，不断提升资金的使用效率。并做好预算决算及绩效评估工作的信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年单位预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了单位正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初目标任务。自评得分为90.18分。

（二）存在问题。部分项目支付不及时

（三）改进建议。1.加强绩效目标编制相关业务知识的学习，预算编制时进一步完善绩效目标编制要素和细化量化绩效指标。

2.严格按照各项财务管理制度进行预算执行，根据实际情况按照目标进度及时支付。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表

单位整体支出绩效目标表
（2024年度）
金额单位：万元
单位名称			青神县共青团青神县委
年度单位整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	189.09		189.09
年度总体目标	完成青少年相关事务、活动的执行、开展；西部计划项目办的日常运营、项目办专员工资五险一金支出、地方项目志愿者工资发放等；青年志愿服务改革、活动策划与开展等
年度主要任务	任务名称		主要内容
	运营西部计划项目办		开展项目办团支部活动，发放西部计划志愿者每月补贴、节日节点对志愿者进行慰问
	开展青少年活动		开展青课堂、青年交友、青年电商培训等青少年相关活动
	开展志愿服务活动		持续运营青年志愿者行动中心，开展各类志愿服务活动
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展活动	≥	30	场次	50
	效益指标	社会效益指标	覆盖青少年广度	≥	20	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表