部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142522T000006379944-2022年中央转移支付315万

主管部门

青神县公安

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

案件侦破数量，质量提高

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

245.00

245.00

244.20

99.67%

10

8

严格按照项目执行，据实支出

其中：财政资金

245.00

245.00

244.20

99.67%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

案件质量提高

≥

50

起

40

40

效益指标

社会效益指标

社会和谐稳定

≥

40

人

40

40

满意度指标

满意度指标

群众满意度提高

≥

10

人

10

10

合计

100

98

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：李琴

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008639365-2022年转移支付341万

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

侦办案件数量，警用装备购买有利于案件侦破

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

341.00

215.27

63.13%

10

6

严格按照项目执行，据实支出

其中：财政资金

0.00

341.00

215.27

63.13%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

案件侦破数量提高

≥

50

起

40

40

效益指标

社会效益指标

社会和谐稳定

≥

40

人

40

40

满意度指标

满意度指标

群众满意度提高

≥

10

人

10

10

合计

100

96

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：李琴

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008783997-"两所”给养费2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

社会稳定、治安和谐

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

150.00

149.97

149.17

99.46%

10

9

严格按照项目执行，据实支出

其中：财政资金

150.00

149.97

149.17

99.46%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

两所专项经费

≥

50

人/户

50

50

效益指标

社会效益指标

社会治安稳定

≥

30

元/户

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

犯人满意度

≥

9

人/户

10

10

成本指标

社会成本指标

社会治安

≥

10

人/户

10

10

合计

100

99

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：张勇宽

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008784146-国保专项经费2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

国保工作开展情况

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

15.00

15.00

15.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

15.00

15.00

15.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

国保案件破获

≥

50

宗

50

50

效益指标

社会效益指标

社会治安稳定

≥

30

千米

30

30

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥

10

对

10

10

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：陈楠

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008784294-禁毒专项经费2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

禁毒工作开展情况

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

85.00

73.06

60.67

83.04%

10

8

严格按照项目执行，据实支出

其中：财政资金

85.00

73.06

60.67

83.04%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

禁毒案件情况

≥

55

人/户

50

50

效益指标

社会效益指标

社会治安稳定

≥

40

人/户

40

40

合计

100

98

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：毛燕鹏

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008784538-警察因公伤残牺牲优抚2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

立警察因公受伤牺牲优抚基金

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.00

1.00

1.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

1.00

1.00

1.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

警察优抚人数

≥

50

人数

50

50

效益指标

社会效益指标

社会治安和谐

≥

40

人/户

40

40

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：周攀

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008784709-天网工程网络租用费2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

天网工程网络租用费

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

48.00

3.13

3.13

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

48.00

3.13

3.13

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

天网覆盖

≥

50

千米

50

50

效益指标

社会效益指标

社会治安

≥

40

起

40

40

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：李剑

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008784748-特殊人群管理经费2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

特殊人群管理经费

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

20.00

7.32

1.20

16.43%

10

2

严格按照项目执行，据实支出

其中：财政资金

20.00

7.32

1.20

16.43%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

特殊人群管控

≥

50

人

50

50

效益指标

社会效益指标

社会治安稳定

≥

40

元/户

40

40

合计

100

92

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：毛燕鹏

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008784774-一标三实专项经费2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

一标三实”专项经费

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

3.00

3.00

3.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

3.00

3.00

3.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

一标三实

≥

50

人

50

50

效益指标

经济效益指标

经济效益提高

≥

40

元/户

40

40

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：汪波

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008784921-扫黑除恶专项经费2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

扫黑除恶专项经费

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

10.00

8.07

80.71%

10

8

严格按照项目执行，据实支出

其中：财政资金

10.00

10.00

8.07

80.71%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

扫黑除恶案件提高

≥

50

起

50

50

效益指标

社会效益指标

社会治安稳定

≥

40

人/户

40

40

合计

100

98

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：毛燕鹏

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008784954-毒品违法犯罪举报奖励2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

毒品违法犯罪举报奖励经费

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

5.00

5.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

5.00

5.00

5.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

毒品案件减少

≥

50

起

50

50

效益指标

社会效益指标

社会治安稳定

≥

40

千米

40

40

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：毛燕鹏

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008785014-援彝干部补助2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

援彝干部补助

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

3.40

3.40

3.40

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

3.40

3.40

3.40

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

援彝干部工作质量

≥

50

万元/村

50

50

效益指标

经济效益指标

经济提高

≥

40

元/户

40

40

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：周攀

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008785035-司法救助经费2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

司法救助经费

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.00

0.81

0.81

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

1.00

0.81

0.81

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

质量提高

≥

50

人/次

50

50

效益指标

社会效益指标

社会效益提高

≥

40

人/户

40

40

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：毛燕鹏

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008785062-纪检组监督执纪经费2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

纪检组监督执纪专项经费

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

5.00

5.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

5.00

5.00

5.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

工作效率提高

≥

50

起

50

50

效益指标

社会效益指标

社会效益提高

≥

40

案件数

40

40

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：吴山

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008785085-天然水域禁捕退捕经费2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

天然水域禁捕（退捕）专项经费

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.00

2.00

2.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

2.00

2.00

2.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

水域质量提高

≥

50

千米

50

50

效益指标

生态效益指标

生态效益提高

≥

40

千米

40

40

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：汪波

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008785156-警务助理禁毒社工经费2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

警务助理、禁毒社工经费

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

272.00

266.90

255.64

95.78%

10

9

严格按照项目执行，据实支出

其中：财政资金

272.00

266.90

255.64

95.78%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

案件减少

≥

50

案件数

50

50

效益指标

社会效益指标

治安稳定

≥

40

案件数

40

40

合计

100

99

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：陈洁

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008785184-电信网络诈骗办案经费2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

电信网络诈骗

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

100.00

99.99

99.99

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

100.00

99.99

99.99

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

电信网络诈骗减少

≥

50

案件数

50

50

效益指标

经济效益指标

经济效益提高

≥

40

人/户

40

40

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：毛燕鹏

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008785220-天网一三期改建及四期新建23

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

天网工程第一期、第三期改建及第四期

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

562.00

133.03

133.03

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

562.00

133.03

133.03

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

天网覆盖率

≥

50

千米

50

50

效益指标

社会效益指标

治安稳定

≥

40

案件数

40

40

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：李剑

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008785252-电子数据分析实验室2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

建设电子数据取证实验室

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

100.00

87.37

0.00

0.00%

10

0

当年项目正在实施，未验收付款

其中：财政资金

100.00

87.37

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

质量提高

≥

50

元/米

50

0

效益指标

社会效益指标

效益提高

≥

40

元/户

40

0

合计

100

0

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：叶青

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008785316-汉阳派出所改建2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

汉阳派出所改建项目

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

79.00

78.91

78.91

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

79.00

78.91

78.91

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

质量提高

≥

50

米

50

50

效益指标

社会效益指标

效益提高

≥

40

元/米

40

40

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：文健

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008785349-边境犯罪办案经费2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

边境犯罪办案经费

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

50.00

49.89

49.89

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

50.00

49.89

49.89

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

案件减少

≥

50

案件数

50

50

效益指标

社会效益指标

效益提高

≥

40

元/户

40

40

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：毛燕鹏

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000008785481-援彝、疆干部补助2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

援彝、疆干部补助

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

7.30

7.30

7.30

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

7.30

7.30

7.30

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

援疆质量提高

≥

50

元/户

50

50

效益指标

经济效益指标

经济提高

≥

40

元/户

40

40

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：周攀

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000009215714-追加禁毒专项经费2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

追加禁毒专项经费，有利利大家违法犯罪

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

100.00

100.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

100.00

100.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

有利利打击违法犯罪

≥

50

件

40

40

效益指标

社会效益指标

打击犯罪，提高社会安全

≥

40

人

40

40

满意度指标

满意度指标

提高了群众满意度

≥

10

人/户

10

10

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：毛燕鹏

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000009215759-户口整顿工作信息采集经费2023

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

户口整顿，有利于人口普查。

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

14.46

14.46

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

14.46

14.46

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成户口统计数量

≥

50

人

40

40

效益指标

社会效益指标

社会效益提高

≥

40

人

40

40

满意度指标

满意度指标

群众满意度提高

≥

10

人

10

10

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：汪波

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000009317831-重点人员交通信息经费

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

重点人员交通有序开展

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

6.80

6.80

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

6.80

6.80

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

有利于重点人员交通完成情况

≥

50

起

40

40

效益指标

社会效益指标

社会效益提高

≥

40

人

40

40

满意度指标

满意度指标

群众满意度提高

≥

10

人

10

10

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：李剑

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000009356651-执法办案管理系统经费

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

执法办案系统有利于案件侦破

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

95.00

94.41

99.38%

10

9

严格按照项目执行，据实支出

其中：财政资金

0.00

95.00

94.41

99.38%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

执法办案系统有利于案件侦破

≥

50

起

40

40

效益指标

社会效益指标

案件侦破，有利于社会和谐发展

≥

40

人

40

40

满意度指标

满意度指标

群众满意度提高

≥

10

人

10

10

合计

100

99

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：毛燕鹏

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000009515294-2022年竹博会相关经费

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2022年竹博会圆满开展

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

6.00

0.00

0.00%

10

0

项目经费下达滞后

其中：财政资金

0.00

6.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

2022年竹博会圆满开展

≥

50

人

40

0

效益指标

经济效益指标

经济效益提高

≥

40

元

40

0

满意度指标

满意度指标

参观者满意度提高

≥

10

人

10

0

合计

100

0

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：汪波

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000009533948-追加禁毒专职社工保障经费60万

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

禁毒专职社工经费保障，更有利禁毒工作开展

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

59.90

59.90

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

59.90

59.90

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

禁毒案件减少

≥

50

件/人

40

40

效益指标

社会效益指标

社会效益提高

≥

40

人

40

40

满意度指标

满意度指标

群众满意度提高

≥

10

人

10

10

合计

100

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：陈洁

财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000009631873-2023年转移支付377万

主管部门

青神县公安局本级

实施单位 （盖章）

青神县公安局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

办案经费有利于案件侦破。装备费提高破案效率

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

388.00

7.99

2.06%

10

2

资金下达较迟，项目在2024年完成

其中：财政资金

0.00

388.00

7.99

2.06%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分