第一部分部门概况
一、部门职责
1.政策法规与权益维护工作。
2.移交安置与就业创业工作。
3.拥军优抚与褒扬纪念工作。
二、机构设置
青神县退役军人事务局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
无纳入青神县2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3591.82万元。与2022年度相比，收、支总计各增加163.39万元，增长47.66%。要变动原因是支付结构调整。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3591.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3053.42万元，占85.01%；政府性基金预算财政拨款收入538.4万元，占14.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3591.82万元，其中：基本支出335.73万元，占9.34%；项目支出3256.09万元，占90.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3591.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加163.39万元，增长47.66%。主要变动原因是支付结构调整。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3053.42万元，占本年支出合计的85.01%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少224.04万元，下降6.84%。主要变动原因是支付结构调整。
。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3053.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2973.51万元，占97.38%；卫生健康支出67.59万元，占2.21%；其他支出24.81万元，占0.81%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3053.42，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为34.69万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为5.93万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为145.46万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为2229.84万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为39.36万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为13.86万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为502.37万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为220.72万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.13万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为66.46万元，完成预算100%。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为12.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出335.73万元，其中：
人员经费287.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、退休费、奖励金、商品和服务支出、等。
公用经费48.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算69.66%，较上年度减少0.03万元，下降12.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.21万元，完成预算69.66%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.03万元，下降12.5%。
国内公务接待支出0.21万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，28人次，共计支出0.21万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出538.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青神县退役军人事务局机关运行经费支出48.34万元，比2022年度增加9.78万元，增长25.36%。人员结构的变化，运行经费略有增长。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青神县退役军人事务局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青神县退役军人事务局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对33项目（双拥及慰问经费）等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
青神县退役军人事务局
2023年县级部门整体绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青神县退役军人事务局单位下属二级预算单位0个，其他事业单位1个（青神县退役军人服务中心）。
（二）机构职能。
贯彻落实退役军人事务管理方面的法律法规和政策措施；拟订全县退役军人事务发展规划并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施，并组织实施。协调落实全县移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导全县军供服务保障工作。监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2023年末，青神县退役军人事务局经编委核定，编制人数18人，其中行政编制6人，事业编制12人。现有在职人员16人（其中公务员5人，事业人员11人），退休人员0人，临聘人员2人，在职和离、退休人员共计18人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
退役军人事务局部门2023年年初预算收入1980.78万元，其中一般公共预算拨款收入1079.28万元，政府性基金预算拨款收入698万元，上年结转203.5万元。实际2023年收入3591.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3053.42万元，占总收入的85.01%；政府性基金预算财政拨款收入538.4万元，占总收入的14.99%。
（二）支出情况。
部门总体支出情况情况：2023年决算收入支出总额3591.82万元。其中：其中：社会保障就业支出2973.51元，占总支出的82.79%；卫生健康支出67.59元，占总支出的1.88%；城乡社区支出525.91元，占总支出的16.64%；其他支出24.81元，占总收入的0.69%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）双拥工作履职效果。
指标名称：创建双拥先进县成功率。
指标解释：考察2023年是否成功创建双拥先进县。
评分方法：成功创建得满分，未成功创建则不得分。
完成情况：成功创建“四川省第十二届双拥先进县”，即此项得满分。
（2）优抚抚恤履职效果。
指标名称：发放优抚资金人数完成率。
指标解释：考察2023年发放优抚抚恤资金的人数与绩效目标值相比的完成情况。
评分方法：指标得分=实际发放人数/计划发放人数*100%x指标分值。
完成情况：2023年完成优抚对象抚恤和生活补助金“一卡通”精准发放，全年为1900余名优抚对象发放抚恤和生活补助金，即此项得满分。
（3）下岗退役士兵补助履职效果。
指标名称：资金发放完成率。
指标解释：考察2023年发放下岗退役士兵补助资金的及时情况。
评分方法：发现1次不及时扣1分，扣完为止。
完成情况：本单位对青神县区域内的符合补助条件的下岗志愿兵实行按季度发放，发放及时率100%，即此项得满分。
（4）维稳工作履职效果。
指标名称：退役军人投诉情况。
指标解释：考察2023年通过维稳工作的推进，是否存在退役军人信访投诉的情况。
评分方法：退役军人投诉事件=0件时得满分，每增加1件扣1分，扣完为止。
完成情况：接待来信来访、咨询、求助退役军人300余人次，办结退役军人事务部重复访治理件3件3人次，办理退役军人事务部转办信件3件人次，办理省巡查组交件1件1人次，办理省网上信访系统来信来访2件2人次，办理党务政务服务热线33件33人次，办理县信访局转办件5件5人次，及时解决退役军人难点问题，投诉率0%，即此项得满分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量。
部门严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制具有科学性和准确性。但是，对于自主就业和城镇义务兵经济补助项目预算测算不够准确，该政策年初申报预算是按照历年的退役士兵人数预估，所以年初预算与实际发放资金有一定的差别。
（2）支出执行进度。
部门项目1-6月的支出执行情况为55.45%，1-10月的项目支出执行情况为87.92%。
（3）预算年终结余。
部门整体年终预算无结余。
（4）严控一般性支出。
2023年年初预算安排收入支出1980.78元，2022年年初预算安排收入支出2129.86元，与2022年相比下降7.00%。
2023年度收、支总额各3591.82元，与2022年相比增长4.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入3053.42元，较去年下降6.84%；政府性基金预算财政拨款收入538.4元，较去年增长256.61%。
基本支出全部为一般公共预算支出，其中：人员经费2873.91万元，公用经费48.34万元。项目支出中，一般公共预算安排2717.69万元，政府性基金预算安排538.4万元。2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2090元。全部为公务接待费，与去年2400元相比下降12.92%，主要原因是厉行节约。
3.财务管理。
部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，财务管理制度得到落实。部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理。
部门人均资产变化率<7.22%,部门人均资产增长率<0。办公家具和用具超最低使用年限资产利用率>9.82%，办公设备超最低使用年限资产利用率>40%。部门两年均无闲置资产。
5.采购管理。
对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。严格按照当年政府采购预算数完成采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额3974.81万元，1—12月预算执行总体进度为84.18%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1.项目决策。
部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、预算匹配。所有部门预算项目均在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。
部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。部门预算项目采取对应调整措施。部门预算项目预算执行情况较好。
3.目标实现。
部门预算项目绩效目标数量指标完成情况较好，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标未出现偏离情况，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。
（三）重点领域绩效分析
1.完成情况
（1）党建引领思想政治教育。
一是坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想作为会前第一学习内容，充分利用党组会、党组中心组学习会、支部“三会一课”、“主题党日”等多种形式，学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，始终把拥护“两个核心”，做到“两个维护”作为统一党员干部思想和行动的重要学习教育内容。二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，利用单位学习小课堂，组织学习三本必学书籍，及时传达上级重大决策部署。组织全体党员干部到三苏祠、永丰村参观学习，让党员干部深刻领悟习近平总书记关于更高水平“天府粮仓”和弘扬中华民族历史灿烂文化的系列指示。积极参与和督导党员干部“学习强国”“共产党员网”“青神先锋”等新媒体平台学习；开展党组中心组学习12次，书记上党课3次，干部小讲堂领学10次，谈心谈话19人次。三是加强退役军人党员思想政治教育，成立红色宣讲团，以主题教育为契机，利用我县红色资源，走校园、社区、企业和家庭开展红色故事宣讲10次，开展了“最美退役军人”和“最拥军人物”评选活动，建立完善“退役军人先进典型”资源库，常态化挖掘和宣传退役军人先进典型，加强退役军人正向引导和荣誉激励，2023年我县少年军校校长涂晓波被眉山市评为最美拥军人物，退役军人张明被评为最美退役军人，帅佳钰被评为最美军嫂，退役军人张仲安被评为退役军人创业者。我局将通过电视、媒体进行宣传报道，组织宣传团宣讲他们的先进事迹，让我县退役军人营造学先进、争先进的浓厚氛围。
（2）提升安置就创质效。
一是完成47名2022退役士兵接收安置工作（其中：义务兵31人，士官16人），发放自主就业补助金115.27万元；完成2022年符合政府安置条件12名转业士官的安置；接收安置2023退役士兵51人，对即将移交安置的退役士兵拟定集中报到时段，设立专门窗口，开展“一站式”服务。二是完成49人退役士兵适应性及技能培训，实现退役士兵教育培训政策知晓率100%；已建立退役军人就业台账和新增人员等重点对象工作台账，实行实名制管理。三是联合县人社局组织退役军人暨军属分乡镇专场招聘会13场，提供岗位230余个，组织200多名退役军人参加。并通过电话、短信方式适时向退役军人推送就业岗位信息及就业网络平台。四是组织5家军创企业参加全国军创企业工作成果展；制定《青神县退役军人以工代训办法》，建立5家“以工代训基地”，推荐5名退役军人参加第三届全省退役军人创业创新大赛，其中1名获眉山赛区三等奖；举办全县军创企业成果展；成立“青神县军创企业党支部”。五是5名军休干部按政策享受政治、生活待遇，开展健康体检及外出海南省学习疗养，建立军休人员活动室，普及推广网络军休所。
（3）夯实服务保障根基。
对各村（社区）退役军人服务站建设开展了“回头看”，对部分存在问题的退役军人服务限期整改到位。对工作突出的3个乡镇和积极开展政治思想环境提档升级的14个村（社区）服务站发放建设补助10万元；以青神县“政务+金融”夜校为契机开展法律、法规政策进村（社区）宣传3次，通过“宪法宣传周”，加强全县退役军人政策法规宣传，发放《退役军人保障法》、《征兵工作条例》“退役军人办事指南”等资料2000余份，耐心细致为群众解答退役军人相关问题100余次。完成了全国常态化退役军人信息管理系统的信息录入；每季度通过电话或入户走访常态化联系退役军人，了解家庭生产生活情况，送去慰问品和慰问金；每年对退出现役的退役军人分别电话联系，开展脱密管理工作；邀请党校老师冉珏瑶、优秀退役军人张仲安为全县乡镇（街道）分管领导、基层退役军人服务站工作人员进行思想政治教育暨业务培训，推动全县退役军人事务工作、双拥工作开启新篇章。
（4）双拥创建稳步推进。
成功创建“四川省第十二届双拥先进县”。召开创建动员会，开展创建工作培训，全县新增双拥标识标牌双拥标语189处，打造1个双拥公园、1条双拥街、1条双拥路，发展拥军商家62家，获得“眉山市双拥杯知识竞赛”第一名。春节、“八一”慰问各类重点优抚对象及困难退役军人420人次，发放慰问金21万余元；县领导带队慰问驻青部队，发放慰问物质10万余元。开展新兵入伍国防动员教育、送政策进军营活动，举行新兵入伍欢送、退役军人光荣返乡迎接仪式2次。为全县退役军人发放年画约15000余幅，普遍慰问7000余名退役军人。
（5）提高优待抚恤精准度。
完成优抚对象抚恤和生活补助金“一卡通”精准发放，全年为1900余名优抚对象发放抚恤和生活补助金2219.01万元；为40名2023年入伍大学生发放士兵奖励金75.5万元，为130名2022年和2023年应征入伍发放义务兵家庭优待金253余万元，为23名立三等功军人家庭送喜报，发放奖励金2.6万元，为50名优秀士兵家庭发放奖励金2.5万元；为25名1-6级残级军人缴纳城镇职工医疗保险11.15余万元，为688人次发放医疗补助73.55万元，与县卫健局、县医保局、县医院集团合作，联合县内各医疗机构（包括私立医院）出台政策，实施优抚对象在门诊、出院缴费时“一站式”办理医疗报销，按政策为军烈属办理养老、医疗、教育、文化交通待遇，切实解决优抚对象生活难、医疗难等问题。全面清理核查退役军人及优抚对象数据信息，72名各类优抚对象病故清退，4人转移部队残疾抚恤关系，1名残疾军人调整残疾等级，新增3名带病回乡人员，新增符合领取农村籍困难生活补助金对象66名。23名年满60周岁农村籍退役士兵领取社保清退，66名年满60周岁农村籍退役士兵为符合条件新增人员。完成全县退役军人建档立卡6506人，占87%；优待证申领6530人，占87%；发放优待证6503人，占99%。
（6）提升褒扬纪念水平。
投入约40万元改造烈士英名墙，增印《青神县烈士英名录》5000册向社会赠阅，在全县42个村（社区）阵地配置青神县烈士事迹文化元素，开展红色宣讲队进机关、进校园、进社区、进企业开展“聆听革命故事、传承红色基因”“缅怀革命先烈、传承红色基因”、“听老兵讲故事”等宣讲活动135场，聆听群众3万多人次。在全县营造学英雄、识英雄、尊崇英雄的浓厚氛围。举行“清明.祭英烈”和9.30向烈士敬献花篮仪式，县级领导、部门、学生、老战士代表、社会各界群众等260多人参加。全年到烈士陵园祭扫人员达3万多名。
（7）守住安全稳定底线。
严格按照“五个坚持”，以“三零”为目标，抓实做细“防风险、保安全、护稳定”各项工作；接待来信来访、咨询、求助退役军人300余人次，办结退役军人事务部重复访治理件3件3人次，办理退役军人事务部转办信件3件人次，办理省巡查组交件1件1人次，办理省网上信访系统来信来访2件2人次，办理党务政务服务热线33件33人次，办理县信访局转办件5件5人次。按时完成了各级赋予的各项稳定工作，确保了全国两会、“大运会”“亚运会”期间我县退役军人零聚集、零到省、零进京。
（8）开展解困帮扶志愿服务。
与“青神县天成社会服务中心”合作，为120名抗美援朝老战士、残疾军人、困难退役军人、烈士遗属等提供上门理发、家庭环境整理、拉家常等关爱服务。传承习近平总书记“四下基层”工作法，常态化联系困难退役军人、走访慰问退役军人全覆盖。在边海防军人家庭突发事故时，提供及时支持帮助。坚持开展退役军人“生日送祝福”“亡故送慰问活动”，开展暖冬行动，向老兵送温暖；开展“迎新春·送春联”活动，向老兵送春联；使用关爱资金54.59万元为192名困难退役军人及家庭解决生活、医疗、住房、就学等困难。协调法院执行为军创企业追回资金4万多元，积极争取“青神县光荣院”项目建设，为鳏寡退役军人解决后顾之忧。
2.政府采购及政府购买服务
2023年涉及政府采购及政府购买服务的项目为烈士陵园维护管理项目，一是支付与青神县文化旅游投资有限公司签订的日常维护管理合同经费，二是烈士展陈馆建设费用，项目的采购过程严格按照相关管理规定，验收合格率100%，保障了烈士陵园的正常运行，高质量推进退役军人事务工作，提高服务保障水平，使烈士陵园充分发挥爱国主义教育基地的作用。
（四）绩效结果应用情况
一是将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系；二是将相关绩效信息随同决算公开的；三是对绩效管理过程中提出的问题进行整改；四是部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，自评得分96.33，从评价情况来看，2023年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。
（二）存在问题。
1.绩效目标编制要素和绩效指标细化量化不够完整。
2.预算执行进度未达到预期。
（三）改进建议。
1.完善相关管理制度，加强项目监管，强化责任制。提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。
2.预算编制时进一步完善绩效目标编制要素和细化量化绩效指标。
附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表
2.部门预算绩效评价指标体系
青神县退役军人事务局
2024年8月1日
附表1
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2023年度） |
单位：万元 |
|
|
部门名称 |
青神县退役军人事务局本级 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
1980.78 |
1980.78 |
0.00 |
年度总体 目标 |
贯彻落实退役军人保障政策 |
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
打造青神县退役军人橄榄绿志愿服务 |
打造双拥模范县城 |
建设双拥路双拥街道 |
打造双拥模范县城 |
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
90 |
人 |
50% |
90 |
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
90 |
人 |
40% |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表2
部门预算绩效评价指标体系
指标分值 |
指标解释 |
评分方法 |
评分说明 |
自评得分 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 分值 |
总体绩效 （65分） |
履职效能 （19分） |
双拥工作履职效果 |
5 |
2023年是否成功创建双拥先进县 |
是否评分法 |
成功创建得满分，未成功创建则不得分。 |
5 |
优抚抚恤履职效果 |
5 |
2023年发放优抚抚恤资金的人数与绩效目标值相比的完成情况 |
比率分值法 |
指标得分=实际发放人数/计划发放人数*100%x指标分值。 |
5 |
下岗退役士兵补助履职效果 |
5 |
2023年发放下岗退役士兵补助资金的及时情况 |
错项扣分法 |
发现1次不及时扣1分，扣完为止。 |
5 |
维稳工作履职效果 |
4 |
2023年通过维稳工作的推进，是否存在退役军人信访投诉的情况 |
错项扣分法 |
退役军人投诉事件=0件时得满分，每增加1件扣1分，扣完为止。 |
4 |
预算管理 （21分） |
预算编制质量 |
8 |
部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 |
比率分值法 |
该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。 |
7 |
支出执行进度 |
6 |
部门1至6月、1至10月预算执行情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。 |
4.33 |
预算年终结余 |
2 |
部门整体年终预算结余情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 |
2 |
严控一般性支出 |
5 |
部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 |
5 |
财务管理 （10分） |
财务管理制度 |
4 |
部门财务管理制度建立情况 |
缺（错）项 扣分法 |
部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。 |
4 |
财务岗位设置 |
2 |
部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 |
是否评分法 |
部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。 |
2 |
资金使用规范 |
4 |
部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 |
缺（错）项 扣分法 |
部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 |
4 |
资产管理 （9分） |
人均资产变化率 |
3 |
部门人均资产变化情况 |
分级评分法 |
部门人均资产变化率为X，市直行政事业单位人均资产变化率为N，N为7.22%，则：X≤N，得1.5分；N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤1.4N，得0.6分；X＞1.4N，得0.3分。部门人均资产变化率=（当年行政事业单位人均占有资产-上年行政事业单位人均占有资产）÷上年行政事业单位人均占有资产；行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数 部门人均资产增长率为X，同期市级财政收入增长率为N，N为6.76%，则：X≤0，得1.5分；0＜X≤N，得0.9分；N＜X≤2N，得0.6分；X＞2N，不得分。 |
3 |
资产利用率 |
3 |
部门资产超最低使用年限情况 |
分级评分法 |
部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%。办公家具和用具超最低使用年限资产利用率为X，市直行政事业单位平均值N，N为9.82%，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市直行政事业单位平均值为N，N为40%，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 |
3 |
资产盘活率 |
3 |
部门闲置一年以上的资产盘活情况 |
分级评分法 |
部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 |
3 |
项目绩效 （35分） |
采购管理 （6分） |
支持中小企业发展 |
3 |
部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 |
是否评分法 |
对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 |
3 |
采购执行率 |
3 |
部门政府采购项目资金支付比例情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 |
3 |
项目决策 （12分） |
决策程序 |
4 |
部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 |
4 |
目标设置 |
4 |
部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 |
3 |
项目入库 |
4 |
部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。 |
4 |
项目执行 （12分） |
执行同向 |
4 |
部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 |
4 |
项目调整 |
4 |
部门预算项目是否采取对应调整措施 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 |
4 |
执行结果 |
4 |
部门预算项目预算执行情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 |
4 |
目标实现 （11分） |
目标完成 |
4 |
部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 |
4 |
目标偏离 |
4 |
部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 |
4 |
实现效果 |
3 |
部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 |
比率分值法 |
该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。 |
3 |
扣分项 （10分） |
预算绩效存在问题 |
- |
预算管理和绩效管理工作存在问题 |
缺（错）项 扣分法 |
依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 |
- |
被评价部门配合度 |
- |
被评价对象工作配合情况 |
缺（错）项 扣分法 |
评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 |
- |
合计 |
96.33 |
|
|
|
|
|
|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51142502000103号
