2023年度
青神县现代农业示范园区管理委员会单位决算
目 录
公开时间：2024年10月15日
第一部分 单位概况.........................................................................1
一、主要职责..............................................................................1
二、机构设置..............................................................................1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.........................................2
一、收入支出决算总体情况说明..............................................2
二、收入决算情况说明..............................................................2
三、支出决算情况说明..............................................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................7
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................9
十、其他重要事项的情况说明..................................................9
第三部分 名词解释........................................................................13
第四部分 附件................................................................................16
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
负责拟订青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。负责农业示范园区项目建设，对上争取项目的编制和申报工作。负责入驻园区项目的审查、立项报批及服务工作。负责品牌规划与打造、招商引资工作。负责宣传营销策略、计划的拟订，市场调研、市场分析以及策划、组织、参加各类经济合作活动。承担组织、指导农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的柑橘产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。负责绿色食品、有机食品管理工作。协助做好园区内土地流转的承办、审查、报批和登记工作。负责园区内土地纠纷协调和产品研发、推广、销售等各环节的矛盾纠纷的处理；负责做好园区环保、安全、信访、维稳和创新管理工作，协助处理突发事件和重大问题。负责做好园区内项目的监管和审计工作。
二、机构设置
青神县现代农业示范园区管理委员会，属于一级预算单位，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为916.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加249.63万元，增长37.45%。主要变动原因是大力推进现代农业园区建设，增大项目投入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计916.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入817.64万元，占89.23%；政府性基金预算财政拨款收入98.64万元，占10.77%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计916.28万元，其中：基本支出295.77万元，占32.28%；项目支出620.51万元，占67.72%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为916.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加249.63万元，增长37.45%。主要变动原因是主要变动原因是大力推进现代农业园区建设，增大项目投入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出817.64万元，占本年支出合计的89.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.07万元，增长34.35%。主要变动原因是大力推进现代农业园区建设，增大项目投入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出817.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.41万元，占3.23%；卫生健康支出12.76万元，占1.56%；住房保障支出21.83万元，占2.67%；农林水支出756.64万元，占92.54%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为817.64，完成预算71.29%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.51万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.05万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.07万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为103.19万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为128.73万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为471.87万元，完成预算58.89%，决算数小于预算数的主要原因是青神椪柑节活动经费、2023年青神县市级现代农业园区奖补资金项目在项目实施周期内，资金未全额支付。
9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为2.85万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，与预算数持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.83万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出295.77万元，其中：
人员经费246.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金。
公用经费49.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.64万元，完成预算100%，较上年度增加0.17万元，增长11.56%。与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.64万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。主要原因是公车改革后，我单位使用的车辆由机关服务中心统一管理维护。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.17万元，增长11.56%。主要原因是现代农业园区创建成功后增加相关的调研考察。其中：
国内公务接待支出1.64万元，主要用于考察、调研、迎检开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待16批次，127人次（不包括陪同人员），共计支出1.64万元，具体内容包括：园区创建考评工作4批次餐费4123元，园区专家工作站、柑橘产业等相关考察调研6批次餐费6942元，智慧果园设备维护、水果包装、良种推广等技术指导6批次餐费5349元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出98.64万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青神县现代农业示范园区管理委员会机关运行经费支出49.62万元，比2022年度增加6.35万元，增长14.68%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青神县现代农业示范园区管理委员会政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青神县现代农业示范园区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对青神椪柑节活动经费开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县现代农业示范园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、青神椪柑节活动经费、2022年省级现代农业园区奖补资金项目、青神县2021年市级现代农业园区奖补资金项目、农村综合性改革试点试验资金、青神县2023年市级现代农业园区奖补资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县现代农业示范园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。青神椪柑节活动经费专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，提升了柑橘的影响力，打响了青神柑橘品牌，展示了青神特色，助推了柑橘销售，增加了农民的收入。2022年省级现代农业园区奖补资金项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，完善了园区的基础设施设备，提升了园区主导产业的亩均效益，有效推动农业高质量发展。青神县2021年市级现代农业园区奖补资金项目专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，可以使园区茶产业从单一产业向茶旅融合的升级，可以提高园区机械化、现代化水平。农村综合性改革试点试验资金专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，可以提高我县特色农产品品牌影响力。青神县2023年市级现代农业园区奖补资金项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，可以提高园区机械化、现代化水平。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51142502000103号