中共青神县直属机关工作委员会关于2022年部门决算编制的说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责...............................................................................5

二、机构设置.................................................................................5

第二部分 2022年度部门决算情况说明............................................5

一、收入支出决算总体情况说明.................................................5

二、收入决算情况说明.................................................................6

三、支出决算情况说明.................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................12

十、其他重要事项的情况说明.....................................................12

第三部分 名词解释............................................................................13

第四部分 附件....................................................................................17

第五部分 附表....................................................................................33

一、收入支出决算表..................................................................33

二、收入决表..............................................................................33

三、支出决算表..........................................................................33

四、财政拨款收入支出决算总表..............................................33

五、财政拨款支出决算明细表.....................................................33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................33

第一部分 部门概况

一、部门职责

县直机关工委是县委的派出机构，领导机关基层党组织的党建工作。

（一）根据县委对县级部门党的工作决定、指示，负责规划县直属机关党的建设，分类指导直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风、制度建设和党员的教育、管理、监督和发展党员工作。

（二）负责审批各直属机关党委、直属党总支（支部）的建立、领导班子的组成及人员培训和考核管理工作。

（三）指导县直属机关基层党组织抓好党员、干部的理论、政策和党的基本知识、法律法规及科学文化、业务知识的学习；组织指导党员、干部的专题培训和党委、总支、支部委员的培训。

（四）指导县直属机关基层党组织按照党员发展工作的方针和程序，做好新党员的发展工作。批准吸收新党员，审批预备党员转正。

（五）制定县直属机关基层党组织各项制度，检查、监督党支部过好组织生活；管好党员民主评议工作和党内统计工作，负责党费收缴。

（六）负责抓好县直属机关基层党组织党风廉政建设和党纪教育，受理党员的检举、控告和申诉。

（七）领导县直属机关纪律检查工作，按照管理权限讨论、审批党员干部违反党纪的处理决定。

（八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

县直机关工委经编委核定，编制人数4人，其中行政编制4人，事业编制0人。现有在职人员3人（其中公务员3人），退休人员3人，临聘人员1人，在职和离退休人员共计7人。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为68.92万元。与2021年相比，收、支总计各减少7.94万元，下降10.33%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计68.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计68.92万元，其中：基本支出58.11万元，占94.32%；项目支出10.81万元，占15.68%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计68.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7.94万元，下降10.33%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出68.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.94万元，下降10.33%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出68.92万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出59.95万元，占86.98%；社会保障和就业支出3.35万元，占4.86%；卫生健康支出2.44万元，占3.54%；住房保障支出3.17万元，占4.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为68.92万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为59.95万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.35万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出58.11万元，其中：

人员经费46.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少0.14万元，下降100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县直机关工委机关运行经费支出10.81万元，比2021年增加3.84万元，增长55.09%。主要原因是人员变动，预算增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，县直机关工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县直机关工委共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对纪检组监督执纪专项经费、党建阵地专项经费、党员教育培训经费、党建专项经费、县直联办专项经费、干部直接联系服务群众专项经费6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成县直机关工委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体绩效自评得分为95分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指保障单位运行经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指保障单位职工社保支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指保障单位职工医保支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指保障单位职工公积金支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共青神县直属机关工作委员会属于财政全额拨款的一级预算单位。正科级机关行政单位，无下属单位。

（二）机构职能和人员概况。

职能职责：

县直机关工委是县委的派出机构，领导机关基层党组织的党建工作。

1.根据县委对县级部门党的工作决定、指示，负责规划县直属机关党的建设，分类指导直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风、制度建设和党员的教育、管理、监督和发展党员工作。

2.负责审批各直属机关党委、直属党总支（支部）的建立、领导班子的组成及人员培训和考核管理工作。

3.指导县直属机关基层党组织抓好党员、干部的理论、政策和党的基本知识、法律法规及科学文化、业务知识的学习；组织指导党员、干部的专题培训和党委、总支、支部委员的培训。

4.指导县直属机关基层党组织按照党员发展工作的方针和程序，做好新党员的发展工作。批准吸收新党员，审批预备党员转正。

5.制定县直属机关基层党组织各项制度，检查、监督党支部过好组织生活；管好党员民主评议工作和党内统计工作，负责党费收缴。

6.负责抓好县直属机关基层党组织党风廉政建设和党纪教育，受理党员的检举、控告和申诉。

7.领导县直属机关纪律检查工作，按照管理权限讨论、审批党员干部违反党纪的处理决定。

8.完成县委交办的其他任务。

人员构成：

中共青神县直属机关工作委员会(含直属事业单位)核定编制总数为4人,其中：行政4人,参公0人,事业0人,机关工勤0人。现有在职人员4人，其中在编人员3人，行政编制3人，临聘人员1人。

（三）年度主要工作任务。

1.突出政治引领，纵深推进政治机关建设。把强化政治建设作为首要任务。以“两新三大活动”暨“干部作风政治年”行动为抓手，突出政治担当，推动形成正气充盈的政治生态。坚持党建引领服务中心工作。充分发挥机关党建引领保障作用，教育党员干部凝心聚力、攻坚克难、苦干实干，推进机关党建助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹抓好各参联部门直联和驻村工作队帮扶工作，加强驻村工作队督导管理、考核评价、典型宣传等工作。

2.强化理论武装，常态长效抓实思想政治学习。抓好党的二十大、省第十二次党代会精神学习宣传。落实党员集中学习制度，结合“干部作风整治年”“大学习大实践大提升”活动，巩固深化党史学习教育成果，常态化开展“我为群众办实事”活动，做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作，组织开展“两优一先”评选表彰，走访慰问困难党员、老党员等。持续强化意识形态工作，落实意识形态工作责任制，加强意识形态工作专项检查和督查，落实对各类意识形态阵地的科学管理、依法管理、有效管理。

3.夯实基层基础，全面加强基层组织规范化建设。强化党建责任落实，压紧压实各级党组织书记党建第一责任人责任，推行年初部署、半年推进、专题调度、重点督查、年终述职的闭环工作机制，推动机关党建重点任务落地见效。继续推进“星级党组织”评选活动，优化星级党组织评选办法，坚持以党建带群建，增强工会、共青团、妇联等群团组织政治性、先进性、群众性。持续抓好亮点品牌建设，打造机关党建示范点、评选“基层党建十大亮点”，以点带面，示范引领。加强党务干部队伍建设，严格党员教育管理。

4.聚焦中心大局，大力培育为民服务担当意识。深化党建引领乡村振兴。进一步调整优化结对帮扶力量，深化城乡结对共建、“百企联百村”等联建制度，推动机关党建与乡村振兴深度融合。深化党建引领基层治理。实施“党建大联盟”，扎实做好“街道吹哨、部门报到”和党员“双报到”工作。深化“我为群众办实事”。聚焦“一老一小”、生活困难等重点群体，紧扣群众需求，开展形式多样的志愿服务活动。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年县直机关工委部门整体支出，预算调整数68.92万元，预算执行数68.92万元，整体预算执行率在100%，基本完成了预期目标任务。其中部门预算项目支出5个，机关党建专项经费、党员教育培训经费、县直联办专项经费、党建阵地建设经费、纪检专项经费。项目年初制定了目标计划，按照项目进度，工作开展情况，严格执行先有预算再开支的财经纪律。在做预算时项目做了绩效评价指标体系，满意度指标均在95%以上，基本完成了项目预期目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

总体执行收入68.92元，与上年度对比减少7.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入68.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.部门总体支出情况

总体执行支出68.92元，与上年度对比减少7.94万元。其中：基本支出58.11万元，项目支出10.81万元。

3.部门总体结转结余情况

无。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

部门财政拨款收入68.92万元，与上年度对比减少7.94万元。

2.部门财政拨款支出情况

部门财政拨款收入68.92万元，与上年度对比减少7.94万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

无。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题

1.人员类项目绩效分析

根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，部门整体绩效目标实现程度与预期目标无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别。根据人员情况科学合理编制预算，制定部门绩效目标，严格执行相关政策，人员类项目保障了部门基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出，绩效目标实现良好，无违规使用记录。

2.运转类项目绩效分析

根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，部门整体绩效目标实现程度与预期目标无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；公用类项目保障了部门办公费、水费、电费等支出，保证了部门的正常运转，绩效目标实现良好，无违规使用记录。

3.特定目标类项目绩效分析

根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，预算编制及时合规，预算执行到位，支出绩效评价工作认真负责，全年项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，无违规使用记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

县直机关工委项目整体对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。年初预算绩效目标编制要素完整，包括年度目标、数量指标、质量指标、时效指标等，年末基本实现年初整体绩效目标，无违规情况发生。

（三）结果应用情况。

县直机关工委整体履职内部应用良好，及时对年初预算、决算、三公经费等详细情况及说明进行了公开，对整体绩效运行上存在的不足提出了整改方案，在2023年年初做了相应调整。

（四）自评质量。

县直机关工委联对部门整体绩效自评良好，各项目标任务得分均在95分以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县直机关工委对部门整体绩效自评良好，各项目标任务均基本达到了预期目标任务，其他人员类和运转类工作都开展良好，未出现结转结余资金，未出现其他不稳定因素，自评得分95分。

（二）存在问题。

（1）人员类和运转类：存在对外资金结算不及进，导致预算资金运用不充分的问题。2023年年初做了资金运用计划，每季度清理资金情况，及时对资金运用结果进行分析整改。

（2）特定目标项目类：项目资金未得到充分运用，个别项目存在推进困难情况。2023年对各项目制定计划，落实专人负责，实进管控各项目开展。

（三）改进建议。

县直机关工委将继续突破，不断创新工作方式方法，保障县直机关工委所有项目指标达到预期目标。

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表