第一部分 单位概况
一、职能简介
人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作；依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督；对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；受理公民控告、申诉和检举。
二、2021年重点工作完成情况
（一）紧扣发展新要求，围绕服务大局履职尽责；
（二）回应民众新期待，聚焦保障民生担当作为；
（三）提升监督新高度，推动“四大检察”充分发展；
（四）践行检察新理念，全面深化改革激发活力；
（五）锻造过硬新队伍，强化自身建设锤炼本领。
三、机构设置情况
青神县人民检察院下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青神县人民检察院本级
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为805.20万元。与2020年相比，收、支总计各减少80.36万元，下降9.07%。主要变动原因是财政拨款减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计793.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入793.20万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计805.20万元，其中：基本支出656.17万元，占81.49%；项目支出149.03万元，占18.51%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计均为805.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少80.36万元，下降9.07%。主要变动原因是财政拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出805.20万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.36万元，下降9.07%。主要变动原因是财政拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出805.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4.04万元，占0.50%；公共安全（类）支出673.98万元，占83.70%；社会保障和就业（类）支出53.83万元，占6.69%；卫生健康（类）支出26.76万元，占3.32%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.62%；住房保障（类）支出40.58万元，占5.04%；灾害防治及应急管理（类）支出1.00万元，占0.12%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为805.20万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:支出决算为493.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为82.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）:支出决算为60.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）:支出决算为37.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出656.17万元，其中：
人员经费551.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费104.79万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.50万元，占60.08%；公务接待费支出决算2.99万元，占39.92%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.37万元，下降7.60%。主要原因是厉行节约，节省开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车8辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.50万元。主要用于日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.92万元，下降23.53%。主要原因是厉行节约，节省开支。其中：
国内公务接待支出2.99万元，主要用于公务执行开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，396人次（不包括陪同人员），共计支出2.99万元，具体内容包括：
1 |
检察院接待费 |
958.00 |
2 |
检察院接待费 |
679.00 |
3 |
检察院接待费 |
584.00 |
4 |
检察院接待费 |
596.00 |
5 |
检察院接待费 |
900.00 |
6 |
检察院接待费 |
832.00 |
7 |
检察院接待费 |
580.00 |
8 |
检察院接待费 |
551.00 |
9 |
检察院接待费 |
346.00 |
10 |
检察院接待费 |
580.00 |
11 |
检察院接待费 |
548.00 |
12 |
检察院接待费 |
237.00 |
13 |
检察院接待费 |
1,168.00 |
14 |
检察院接待费 |
1,360.00 |
15 |
检察院接待费 |
2,514.00 |
16 |
检察院接待费 |
800.00 |
17 |
检察院接待费 |
948.00 |
18 |
检察院接待费 |
1,180.00 |
19 |
检察院接待费 |
500.00 |
20 |
检察院接待费 |
894.00 |
21 |
检察院接待费 |
1,925.00 |
22 |
检察院接待费 |
1,343.00 |
23 |
检察院接待费 |
1,299.00 |
24 |
检察院接待费 |
971.00 |
25 |
检察院接待费 |
634.00 |
26 |
检察院接待费 |
3,260.00 |
27 |
检察院接待费 |
1,025.00 |
28 |
检察院接待费 |
339.00 |
29 |
检察院接待费 |
2,357.00 |
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，眉山市青神县人民检察院机关运行经费支出104.79万元，比2020年减少12.71万元，下降10.82%。主要原因是厉行节约，节省开支。
（二）政府采购支出情况
2021年，眉山市青神县人民检察院政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，眉山市青神县人民检察院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对司法辅助人员经费、扫黑除恶专项经费、两法衔接及公益诉讼专项经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指其他用于中国共产党事务的支出。
4.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）:指其他用于检察方面的支出。
7.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:指其他用于环境保护管理事务方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年司法辅助人员经费预算项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
青神县人民检察院 |
实施单位 |
青神县人民检察院 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
55.8 |
执行数： |
55.8 |
|
其中： 财政拨款 |
55.8 |
其中： 财政拨款 |
55.8 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
协助检察官办案 |
完成了司法辅助人员2020年度工作任务 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
协助检察官办案 |
300件 |
完成343件2021年度工作任务 |
|
质量指标 |
工作完成度 |
完成所有案件 |
顺利完成办案任务 |
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年 |
2021年 |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
满意 |
>90% |
>95% |
|
2021年扫黑除恶专项经费预算项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
青神县人民检察院 |
实施单位 |
青神县人民检察院 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
5 |
执行数： |
5 |
|
其中： 财政拨款 |
5 |
其中： 财政拨款 |
5 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
打击各类黑恶势力犯罪 |
已顺利完成打击各类黑恶势力犯罪工作 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
把打击锋芒始终对准群众反映最强烈，最深恶痛绝各类黑恶势力犯罪 |
办理案件8起 |
把打击锋芒始终对准群众反映最强烈，最深恶痛绝各类黑恶势力犯罪 |
|
时效指标 |
2021年1月1日至2021年12月31日务 |
已完成2021年1月1日至12月31日期间的任务 |
2021年1月1日至2021年12月31日务 |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
大于等于90% |
超过90% |
|
2021年两法衔接及公益诉讼专项经费预算项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
青神县人民检察院 |
实施单位 |
青神县人民检察院 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
8 |
执行数： |
8 |
|
其中： 财政拨款 |
8 |
其中： 财政拨款 |
8 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
两法衔接及公益诉讼 |
顺利完成工作 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
评审项目量 |
两法衔接中心达到信息标准化，规范化，提起公益诉讼判决率达 100% |
设立两法衔接办公室1个，初查案件26件 |
|
效益指标 |
社会效益 |
规范项目建设 |
覆盖所有司法机关和行政执法单位 34个 |
促进社会经济和谐稳定发展 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
大于等于90% |
超过90% |
|
川公网安备 51142502000103号