青神县扶贫和移民工作局关于2014年部门决算公开的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

青神县扶贫和移民工作局贯彻执行党和国家关于移民工作的方针政策和法律法规；负责国家、省重点工程、大中型水库、瀑电外迁移民的组织协调工作；协调解决移民工作问题；负责全县扶贫连片开发等工作。

（二）2014年重点工作

1、认真宣传贯彻执行党和国家关于扶贫和移民工作的方针政策和法律法规。

2、协调解决好移民的发展和稳定问题。

3、倾力服务好重点工程建设.扎实推进航电征地、搬迁安置、生产安置、后期扶持和移民培训等工作。做好复兴水库移民实物指标调查、虎渡溪等工作。

4、努力对上争取项目资金。围绕产业发展和重点工程建设，加大对贫困村和移民村的基础设施建设，发展壮大特色产业。

5、加强对移民干部业务知识和法律法规的培训。加大对贫困户和全县移民实用技术、产业技能的培训力度，增强就业能力。做好移民和贫困户的就业推荐工作。

二、部门概况

青神县扶贫和移民工作局是行政类事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2014年青神县扶贫和移民工作局收入决算总额为509.926992万元，其中：当年财政拨款收入509.926992万元。支出决算509.926992万元。其中：一般公共服务44.385368万元，社会保障和就业143.608518万元，医疗卫生支出1.640736万元，农林水支出316.50317万元，住房保障支出3.7892万元。

四、支出决算安排情况

青神县扶贫和移民工作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担扶贫移民事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障扶贫移民局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障扶贫移民局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：党建工作经费、革命老区建设促进经费、革命老区建设促进会工作经费、复兴水库移民搬迁工作经费、革命老区建设促进会筹备工作经费等。

（二）社会保障和就业，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出，主要用于扶贫和后扶地区基础设施建设和经济发展等支出。

附表1：部门收支决算表

2：部门财政拨款支出决算表

附件1

青神县扶贫和移民工作局关于2014年部门收支决算表
			单位：万元
收入			支出
项目	预（决）算数		项目	预（决）算数
一、财政拨款	509.926992		一、一般公共服务	54.385368
二、上级补助收入			八、社会保障和就业支出	143.608518
三、事业收入			九、医疗卫生与计划生育支出	1.640736
四、其他收入			十二、农林水支出	316.50317
			十九、住房保障支出	3.7892
本年收入合计	509.926992		本年支出合 计	509.926992
七、用事业基金弥补收支差额			六、事业单位结余分配
八、上年结转			其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损			七、结转下年
			其中：事业单位经营亏损
收入总计	509.926992		支出总计	509.926992

附件2：

青神县扶贫和移民工作局关于2014年部门财政拨款支出决算表
			单位：万元
科目	合计	基本支出	项目支出	备 注
一般公共服务支出	54.385368	39.385368	15
政府办公厅（室）及相关机构事务	54.385368	39.385368	15
行政运行	39.385368	39.385368
一般行政管理事务	15		15
社会保障和就业支出	143.608518		143.608518
大中型水库移民后期扶持基金支出	143.608518		143.608518
移民补助	86.51		86.51
基础设施建设和经济发展	54.098518		54.098518
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3		3
医疗卫生与计划生育支出	1.640736	1.640736
医疗保障	1.640736	1.640736
行政单位医疗	1.640736	1.640736
农林水支出	317.80317		317.80317
扶贫	19.4		19.4
一般行政管理事务	14.4		14.4
其他扶贫支出	5		5
大中型水库库区基金支出	297.10317		297.10317
基础设施建设和经济发展	117.1		117.1
解决移民遗留问题	108.5		108.5
其他大中型水库库区基金支出	71.50317		71.50317
其他农林水支出	1.3		1.3
其他农林水支出	1.3		1.3
住房保障支出	3.7892	3.7892
住房改革支出	3.7892	3.7892
住房公积金	3.7892	3.7892

青神县扶贫和移民工作局2014年部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减0 个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明

2014年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 79.125304万元，财政部门拨款对账单79.125304万元，差额0万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入440.711688万元，财政部门拨款对账单440.711688万元，差额0万元。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。

（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。

3．其他需要说明的情况。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。

2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数一致。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动，下面附表说明。

指标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
日常公用经费	4.09	2.77	1.32	47.65	单位今年新增军转士官一名，财政追加费用
负债总计	30.94	2.09	28.85	138.38	老促会新成立，代收老促会捐款，待其开设独立账户后返还
净资产合计	12.51	4.63	7.88	170.19	按照审计报告收回专项资金，拟做培训费
年末实有人数	9	5	4	80	本单位核定编制数不够，今年新增军转士官一名

三、报表审核情况

（一）审核情况

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1.对部门决算报表指标设置的建议。

无。

2．无不适用的审核公式和模板。

3．无单位自行增加的审核公式和模板。

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中无其他收入。

2.年末结转和结余为非负数。

3．“支出决算明细表”中，部门没有转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

4.“支出明细表”中没有“其他工资福利支出”。

5．“项目支出决算明细表”中没有列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中没有除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明。

7.“资产负债简表”中行政事业单位 “其他应收款”为57966元，为上年结转20000元，以及2月份收赞助费37966元。

“其他应付款”为309400元，为代老促会收捐款，是12月14日老促会成立当天所收捐款。

8.“三公”经费总额为2.5万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费为2.5万元。较2013年预算下降25%，主要原因是严格按照中央出台的八项规定以及省市县出台的相关经费管理办法执行。

2014年没有预算因公出国（境）事项。安排公车购置及运行维护费0万元。2014年将新购0辆车，单位车辆保有量预计达到0辆。

9.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明（附表，分基本支出和一般行政管理项目支出），以及上下年变动原因说明。无

10.资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。无

11．无其他需要说明的问题。 

附件二：

青神县扶贫和移民工作局2014年部门决算分析报告撰写提纲

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

青神县扶贫和移民工作局贯彻执行党和国家关于移民工作的方针政策和法律法规；负责国家、省重点工程、大中型水库、瀑电外迁移民的组织协调工作；协调解决移民工作问题；负责全县扶贫连片开发等工作。

2．机构人员情况。

青神县扶贫移民工作局是行政类事业单位，无下属二级预算单位。现有在职人员10人。其中：公务员4人，参公人员2人，事业人员3人，三支一扶1人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

扶贫移民局负责全县扶贫开发和移民工作，承担着全县贫困人口扶贫解困，移民后扶项目扶持稳定，航电和复兴水库两大重点工程移民工作，任务重、资金量大。为更好的开展工作，特申请新增军转士官1人。

（二）当年取得的主要事业成效

一是积极向上争取资金1608.725万元，完成全年目标的321.75%，位居全县排名第二名；二是努力实施减贫助困工程，帮助减少贫困人口3080人，完成全年扶贫解困目标的100%；三是农业招商引资500万元，全面完成全年目标任务；四是全面实施完成扶贫项目并验收合格，实行精准扶贫，完成扶贫人口建档立卡10390人；五是完成岷江汉阳航电枢纽航电工程征地拆迁、移民生产安置、后期扶持申报工作，生产安置1365人，搬迁安置100人；六是复兴水库扩建工程实物指标调查工作全面完成，完成封库令上报工作。通过一年来同志们的奋力拼搏，扶贫移民局被县委县政府表彰5次，省老促会表彰1次；1人被市委市政府表彰，2人被县委县政府表彰。编报青神移民局工作信息24期，优秀做法和经验被国家级媒体报道7次，省级媒体报道15次，市、县级媒体报道15次，转发、跟帖、评论信息20余次。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

与上年对比年初预算增加6.28万元，主要是一般公共服务支出增加4.08万元；医疗卫生支出增加0.73万元；住房保障支出增加1.47万元。

（二）收入支出执行情况

2014年本单位收入521.23万元，一般公共服务支出54.39万元；社会保障和就业支出143.61万元；医疗卫生与计划生育支出1.64万元；住房保障支出3.79万元；农林水事务支出317.80万元。2013年支出540.95万元，一般公共服务支出58.77元；社会保障和就业支出392.80万元；医疗卫生与计划生育支出1.08万元；住房保障支出2.19万元；农林水事务支出56.11万元；资源勘探电力信息等事务30万元。与上年对比年支出减少19.72万元，减幅为3.65%。

1．收入支出与预算对比分析

2013年和2014年决算为：

年度	决算数	公共服务	社会保障	医疗卫生	住房保障	农林水事务	资源勘探电力信息
2013	540.95	58.77	392.8	1.08	2.19	56.11	30
2014	521.23	54.39	143.61	1.64	3.79	317.8	0

2013年和2014年预算为：

2014年执行中调整增加了预算6.28万元。主要是本年度增加了2名人员，并且调整了工资，住房公积金也增加了0.06万元。

（2）差异原因分析。

财政资金与上年对比年支出减少19.72万元，减幅为3.65%。其中人员经费在2013年基础上增加7.55万元，增幅为22.75%；日常公用经费减少1.95万元，减幅为32.28%；项目经费减少25.32万元，减幅为5.05%。2014年执行中调整增加了6.28万元。

2．收入支出结构分析

（1）2014年各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

2013年公务接待3.5万元，公车运行3.15万元，无出国境经费。人均支出公务接待4375元；公车运行3937元。

2014年公务接待2.5万元，人均支出接待费2777元；较2013年下降36.53%，主要原因是按照中央八项规定，“六条禁令”的要求，厉行节约，减少了一般性的汇报、考察。

无出国境经费。

（2）会议费支出情况：

2013年会议费预算安排50000元，实际支出48300元，人均支出986元；2014年会议费预算安排25000元，实际支出18850元，人均支出56元。

（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

项目经费较少，不利用本单位开展信息化工作。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

（三）年末结转和结余情况

2014年本单位无结转结余经费。

三、资产负债情况分析

本单位2014年总资产434504.99元，其中流动资产为383511.9元，固定资产为50993元；2013年总资产67180.5元，其中流动资产为20853.5元，固定资产为46327元。

2014年本单位所有资产434504.99元，本年度增加固定资产4666元。无负债。

（一）资产负债结构情况

2014年本单位所有资产434504.99元，其中流动资产383511.9元（其中325545.9元为代收老促会捐款），其他固定资产50993元。

（二）资产负债对比分析

2014年和2013年本单位均无资产负债。资产负债风险为零。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位严格执行财务管理制度，组织人员对决算进行精心的编报和审核，加强预决算和三公经费公开工作。