关于提请审查青神县2024年财政决算的报告（草案）的议案
（2025年9月29日在青神县第十八届人大常委会第三十三次会议上）
青神县财政局局长 黄颖
县人大常委会：
《关于提请审查青神县2024年财政决算的报告（草案）的议案》已经县人民政府审议通过，现提请县人大常委会审查。
一、2024年财政决算情况
2024年，县财政局始终锚定县委、县政府既定工作目标，将党的二十大精神深度融入财政工作全过程、各方面，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全面践行新发展理念，牢牢紧扣高质量发展主题主线。聚焦“拼经济搞建设”与“惠民生保安全”两大关键任务，严格落实党政机关过“紧日子”的要求，持续筑牢“三保”底线，严守财政金融风险防线，主动将财政工作融入全县发展大局。全力保障“天府粮仓”特色示范区建设，大力支持东坡文化传承弘扬，为“一名城三示范”建设以及县委、县政府各项决策部署高效落地提供了坚实可靠的财力支撑。现将2024年财政决算相关情况重点报告如下。
（一）一般公共预算收支决算。2024年，全县一般公共预算收入总计286094万元，支出总计222889万元，收支品迭后，年终滚存结余63205万元，其中安排用于补充预算稳定调节基金22370万元，结转下年支出40835万元。
1.收入决算情况。2024年，全县地方一般公共预算收入完成74037万元，加上级补助收入115901万元（其中：返还性收入3252万元、一般转移支付收入100413万元、专项转移支付收入12236万元），一般债务转贷收入17039万元，上年结转68976万元，调入资金10141万元（其中：从政府性基金预算调入9410万元、从国有资本经营预算调入731万元），全县一般公共预算收入总计286094万元。
2.支出决算情况。2024年，全县地方一般公共预算支出完成199593万元，加上解支出10611万元，一般债务还本支出12685万元，全县一般公共预算支出总计222889万元。
3.年终结余情况。全县一般公共预算结余资金63205万元，其中安排用于补充预算稳定调节基金22370万元，结转下年支出40835万元，全部安排来年继续使用，主要包括：中央财政耕地建设利用资金2011万元、省级城乡发展资金（海绵城市）2000万元、农业高质量发展转移支付资金2000万元、中省义务教育均衡发展补助资金1184万元、中央和省级水利发展资金1028万元、青神县农文旅融合项目800万元等。
4.收支决算变动情况。
与向县第十八届人民代表大会第五次会议报告的执行数相比，发生了一些变化，具体情况为：
（1）全县一般公共预算收入决算数增加2万元，其中：一般性转移支付收入中增加文化事业建设费收入返还补助1万元，从国有资本经营预算调入增加1万元。
（2）全县一般公共预算支出决算数无变动。
（3）收支品迭后，年终滚存结余增加2万元，其中：补充预算稳定调节基金增加1万元，结转下年支出增加1万元。
（二）政府性基金预算收支决算。
2024年，全县政府性基金预算收入总计186693万元，支出总计160860万元，年终滚存结余25833万元。
1.收入决算情况。2024年，全县地方政府性基金预算收入完成80013万元，加上级补助收入14238万元，专项债务转贷收入77400万元，上年结转15042万元，政府性基金预算收入总计186693万元。
2.支出决算情况。2024年，全县地方政府性基金预算支出完成129650万元，专项债务还本支出21800万元，调出至一般公共预算资金9410万元，政府性基金预算支出总计160860万元。
3.年终结余情况。全县政府性基金预算结余资金25833万元，全部安排结转下年继续使用，主要包括：加快重点地区和城市平站建设领域城市地下管网建设改造项目（2024年超长期特别国债）4192万元、污水管网排污口改造项目（2024年超长期特别国债）3590万元、滨河文化公园及水生态治理工程1276.8万元、提高土地出让收入用于农业农村比例省级统筹部分（成都平原水田恢复建设）1057万元等。
4.收支决算变动情况。
与向县第十八届人民代表大会第五次会议报告的执行数相比，发生了一些变化，具体情况为：
（1）全县政府性基金预算收入决算数增加63万元，全部为转移支付收入。
（2）全县政府性基金预算支出决算数无变动。
（3）收支品迭后，年终滚存结余增加63万元，全部结转下年支出。
（三）国有资本经营预算收支决算。2024年，全县国有资本经营预算收入为303万元，实际完成数为751万元；本年支出完成20万元，调出至一般公共预算资金731万元，实现了收支平衡。与向县第十八届人民代表大会第五次会议报告的执行数相比，收入决算数增加1万元，全部调出至一般公共预算资金。
（四）社会保险基金预算收支决算。根据《眉山市城乡居民基本养老保险基金统收统支市级统筹实施方案》（眉人社发〔2024〕39号）要求，全县社会保险基金预算由市级统筹，区（县）级不再进行社会保险基金决算。
以上决算变动的主要原因是按现行财政体制和结算办法，部分项目需省、市、县三级财政在年终结算阶段正式核定决算和结算数。
二、上级转移支付执行情况
2024年，全县共收到上级转移支付补助资金130139万元，其中：返还性收入3252万元、一般性转移支付收入100413万元、专项转移支付收入12236万元、政府性基金补助收入14238万元。所有上级转移支付资金下达我县后，均按政策要求及审批程序安排使用。
三、向下转移支付情况
2024年，安排乡镇财政转移支付资金15728万元，除工资、运转和民生支出外，主要是高标准农田建设专项资金4120万元、乡村振兴专项资金3361万元、农村综合改革转移支付资金2237万元、水利发展资金1585万元、耕地地力保护资金1518万元等。
四、其他重要事项情况
（一）预备费使用情况。2024年年初安排预备费1900万元，全部用于“三保”支出和重点项目建设。
（二）预算稳定调节基金情况。2024年预算稳定调节基金期初余额为11184万元，平衡预算后结转22370万元安排补充预算稳定调节基金，预算稳定调节基金年末余额为33554万元。
（三）绩效情况。持续推进预算绩效管理改革，进一步完善评价结果应用机制，着力提高财政资源配置效率和使用效益。对各单位申报的1187个项目进行全覆盖绩效目标集中会审，涉及预算资金15亿元，采取部门自评+财政抽评+财政重点评价“三段式评价”模式，对我县9个重点项目支出、6个部门整体支出开展重点评价，项目预算金额涉及1.51亿元，并将绩效评价结果与2025年预算管理相挂钩，促进预算和绩效管理一体化，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
以上为青神县2024年决算情况，请予审查批准。
附件：1.2024年青神县一般公共预算收入决算表
2.2024年青神县一般公共预算支出决算表
3.2024年青神县一般公共预算收支决算平衡表
4.2024年上级对青神县税收返还和转移支付补助决算表
5.2024年青神县本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
6.2024年青神县预算内基本建设支出决算表
7.2024年青神县地方政府一般债务余额情况表
8.2024年青神县地方政府一般债务限额情况表
9.2024年青神县政府性基金收入决算表
10.2024年青神县政府性基金支出决算表
11.2024年青神县政府性基金收支决算平衡表
12.2024年上级对青神县政府性基金转移支付补助预算表
13.2024年青神县地方政府专项债务余额情况表
14.2024年青神县地方政府专项债务限额情况表
15.2024年青神县国有资本经营预算收入决算表
16.2024年青神县国有资本经营预算支出决算表
17.2024年青神县社会保险基金收入决算表
18.2024年青神县社会保险基金支出决算表
19.2024年青神县社会保险基金结余决算表
20.2024年青神县地方政府债务余额情况汇总表
21.2024年眉山市地方政府债务分地区限额汇总表
22.2024年青神县一般公共预算结转情况表
23.2024年青神县政府性基金结转情况表
青神县人民政府
2025年9月29日
附件1
2024年青神县一般公共预算收入决算表
单位：万元
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整 预算数的% |
税收收入小计 |
36,900 |
36,900 |
29,984 |
81% |
一、增值税 |
13,980 |
13,980 |
11,007 |
79% |
二、企业所得税 |
4,000 |
4,000 |
2,607 |
65% |
三、个人所得税 |
2,000 |
2,000 |
1,478 |
74% |
四、资源税 |
700 |
700 |
234 |
33% |
五、城市维护建设税 |
1,500 |
1,500 |
1,365 |
91% |
六、房产税 |
1300 |
1300 |
1627 |
125% |
七、印花税 |
1000 |
1000 |
1020 |
102% |
八、城镇土地使用税 |
1,700 |
1,700 |
1,902 |
112% |
九、土地增值税 |
3,400 |
3,400 |
4,311 |
127% |
十、车船税 |
1000 |
1000 |
1,026 |
103% |
十一、耕地占用税 |
700 |
700 |
721 |
103% |
十二、契税 |
5,500 |
5,500 |
2,527 |
46% |
十三、环境保护税 |
120 |
120 |
159 |
133% |
十四、其他税收收入 |
|
|
|
|
非税收入小计 |
36,900 |
36,900 |
44,053 |
119% |
十五、专项收入 |
2,200 |
2,200 |
1,983 |
90% |
十六、行政事业性收费收入 |
2,000 |
2,000 |
1,797 |
90% |
十七、罚没收入 |
3,600 |
3,600 |
4,315 |
120% |
十八、国有资源(资产)有偿使用收入 |
28,030 |
28,030 |
33,312 |
119% |
十九、捐赠收入 |
|
|
|
|
二十、政府住房基金收入 |
70 |
70 |
142 |
203% |
二十一、其他收入 |
1,000 |
1,000 |
2,504 |
250% |
一般公共预算收入合计 |
73,800 |
73,800 |
74,037 |
100% |
附件2
2024年青神县一般公共预算支出决算表
单位：万元
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
一般公共服务支出 |
18,055 |
22,657 |
21,269 |
94% |
人大事务 |
759 |
807 |
789 |
98% |
政协事务 |
693 |
690 |
690 |
100% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7,588 |
8,105 |
8,105 |
100% |
发展与改革事务 |
499 |
536 |
536 |
100% |
统计信息事务 |
321 |
357 |
357 |
100% |
财政事务 |
1,169 |
1,264 |
1,264 |
100% |
审计事务 |
372 |
381 |
381 |
100% |
海关事务 |
1 |
|
|
|
纪检监察事务 |
600 |
1,202 |
1,202 |
100% |
商贸事务 |
515 |
600 |
600 |
100% |
知识产权事务 |
|
20 |
|
0% |
档案事务 |
134 |
118 |
118 |
100% |
民主党派及工商联事务 |
132 |
141 |
141 |
100% |
群众团体事务 |
511 |
534 |
528 |
99% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
549 |
643 |
643 |
100% |
组织事务 |
785 |
1,032 |
876 |
85% |
宣传事务 |
670 |
673 |
673 |
100% |
统战事务 |
200 |
237 |
227 |
96% |
其他共产党事务支出 |
492 |
507 |
507 |
100% |
市场监督管理事务 |
1,520 |
1,714 |
1,666 |
97% |
社会工作事务 |
|
22 |
22 |
|
信访事务 |
196 |
188 |
188 |
100% |
其他一般公共服务支出 |
349 |
2,886 |
1,756 |
61% |
外交支出 |
|
|
|
|
国防支出 |
26 |
66 |
26 |
39% |
国防动员 |
26 |
66 |
26 |
39% |
公共安全支出 |
6,869 |
8,253 |
7,742 |
94% |
公安 |
5,692 |
6,976 |
6,546 |
94% |
检察 |
183 |
229 |
221 |
97% |
法院 |
414 |
417 |
397 |
95% |
司法 |
569 |
631 |
578 |
92% |
其他公共安全支出 |
11 |
|
|
|
教育支出 |
23,161 |
32,435 |
29,079 |
90% |
教育管理事务 |
1,333 |
1,374 |
1,374 |
100% |
普通教育 |
19,434 |
26,479 |
24,745 |
93% |
职业教育 |
1,870 |
3,921 |
2,328 |
59% |
特殊教育 |
50 |
84 |
57 |
68% |
进修及培训 |
436 |
531 |
529 |
100% |
教育费附加安排的支出 |
|
1 |
1 |
100% |
其他教育支出 |
38 |
45 |
45 |
100% |
科学技术支出 |
258 |
1,706 |
1,622 |
95% |
科学技术管理事务 |
|
497 |
497 |
|
技术研究与开发 |
|
50 |
|
0% |
科技条件与服务 |
20 |
20 |
20 |
100% |
社会科学 |
85 |
|
|
|
科学技术普及 |
52 |
249 |
215 |
86% |
其他科学技术支出 |
101 |
890 |
890 |
100% |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,423 |
3,625 |
2,117 |
58% |
文化和旅游 |
803 |
2,188 |
1,148 |
52% |
文物 |
673 |
586 |
271 |
46% |
体育 |
|
18 |
18 |
|
广播电视 |
588 |
633 |
573 |
91% |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
359 |
200 |
107 |
54% |
社会保障和就业支出 |
16,797 |
27,676 |
24,627 |
89% |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,147 |
2,221 |
2,221 |
100% |
民政管理事务 |
4,641 |
4,025 |
4,025 |
100% |
行政事业单位养老支出 |
6,031 |
7,282 |
7,282 |
100% |
就业补助 |
69 |
910 |
867 |
95% |
抚恤 |
257 |
2,423 |
2,308 |
95% |
退役安置 |
439 |
359 |
313 |
87% |
社会福利 |
418 |
1,144 |
266 |
23% |
残疾人事业 |
683 |
627 |
627 |
100% |
红十字事业 |
10 |
10 |
10 |
100% |
其他生活救助 |
|
347 |
347 |
100% |
退役军人管理事务 |
1,776 |
1,428 |
1,428 |
100% |
财政代缴社会保险费支出 |
|
18 |
18 |
100% |
其他社会保障和就业支出 |
326 |
6,882 |
4,915 |
71% |
卫生健康支出 |
11,528 |
16,010 |
15,482 |
97% |
卫生健康管理事务 |
713 |
609 |
609 |
100% |
公立医院 |
917 |
1,468 |
1,468 |
100% |
基层医疗卫生机构 |
1,416 |
1,587 |
1,587 |
100% |
公共卫生 |
1,303 |
2,826 |
2,586 |
92% |
计划生育事务 |
772 |
3,725 |
3,725 |
100% |
行政事业单位医疗 |
4,362 |
3,427 |
3,427 |
100% |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
900 |
862 |
862 |
100% |
医疗救助 |
173 |
173 |
173 |
100% |
优抚对象医疗 |
36 |
111 |
57 |
51% |
医疗保障管理事务 |
463 |
362 |
362 |
100% |
老龄卫生健康事务 |
190 |
186 |
186 |
100% |
中医药事务 |
|
104 |
5 |
5% |
其他卫生健康支出 |
283 |
570 |
435 |
76% |
节能环保支出 |
735 |
7,678 |
3,036 |
40% |
环境保护管理事务 |
98 |
138 |
138 |
100% |
环境监测与监察 |
5 |
|
|
|
污染防治 |
|
3,641 |
436 |
12% |
森林保护修复 |
99 |
202 |
81 |
40% |
其他节能环保支出 |
533 |
3,697 |
2,381 |
64% |
城乡社区支出 |
3,678 |
5,264 |
3,197 |
61% |
城乡社区管理事务 |
2,158 |
4,195 |
2,195 |
52% |
城乡社区规划与管理 |
|
56 |
56 |
100% |
城乡社区公共设施 |
|
104 |
104 |
100% |
城乡社区环境卫生 |
5 |
9 |
9 |
100% |
其他城乡社区支出 |
1,515 |
900 |
833 |
93% |
农林水支出 |
36,818 |
69,665 |
59,848 |
86% |
农业农村 |
9,894 |
15,077 |
14,885 |
99% |
林业和草原 |
1,469 |
1,949 |
1,804 |
93% |
水利 |
7,082 |
9,896 |
7,669 |
77% |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6,510 |
9,358 |
8,503 |
91% |
农村综合改革 |
10,863 |
16,363 |
15,642 |
96% |
普惠金融发展支出 |
995 |
1,726 |
1,049 |
61% |
目标价格补贴 |
|
270 |
270 |
100% |
其他农林水支出 |
5 |
15,026 |
10,026 |
67% |
交通运输支出 |
8,609 |
11,246 |
10,519 |
94% |
公路水路运输 |
8,609 |
11,246 |
10,519 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
963 |
1,892 |
1,390 |
73% |
资源勘探开发 |
452 |
|
|
|
制造业 |
461 |
1,613 |
1,320 |
82% |
支持中小企业发展和管理支出 |
50 |
259 |
50 |
19% |
其他资源勘探工业信息等支出 |
|
20 |
20 |
|
商业服务业等支出 |
15 |
257 |
86 |
33% |
商业流通事务 |
|
77 |
71 |
92% |
涉外发展服务支出 |
15 |
25 |
15 |
60% |
其他商业服务业等支出 |
|
155 |
|
0% |
金融支出 |
812 |
611 |
192 |
31% |
其他金融支出 |
812 |
611 |
192 |
31% |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
959 |
962 |
962 |
|
自然资源事务 |
959 |
962 |
962 |
100% |
住房保障支出 |
11,048 |
8,485 |
8,244 |
97% |
保障性安居工程支出 |
6,298 |
3,690 |
3,449 |
93% |
住房改革支出 |
4,750 |
4,795 |
4,795 |
100% |
粮油物资储备支出 |
1,356 |
1,559 |
1,559 |
100% |
粮油物资事务 |
833 |
915 |
915 |
100% |
粮油储备 |
498 |
420 |
420 |
100% |
重要商品储备 |
25 |
224 |
224 |
100% |
灾害防治及应急管理支出 |
2,295 |
4,102 |
2,988 |
|
应急管理事务 |
565 |
683 |
683 |
100% |
消防救援事务 |
1,117 |
1,987 |
1,208 |
61% |
地震事务 |
6 |
6 |
6 |
100% |
自然灾害防治 |
473 |
1,062 |
915 |
86% |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
134 |
364 |
176 |
48% |
预备费 |
1,900 |
|
|
|
其他支出 |
33,874 |
11,002 |
331 |
|
年初预留 |
17,140 |
|
|
|
其他支出 |
16,734 |
11,002 |
331 |
3% |
地方政府一般债务付息支出 |
5,341 |
5,265 |
5,265 |
100% |
债务付息支出 |
5,341 |
5,265 |
5,265 |
100% |
地方政府一般债务发行费用支出 |
|
12 |
12 |
100% |
债务发行费用支出 |
|
12 |
12 |
100% |
一般公共预算支出 |
187,520 |
240,428 |
199,593 |
83% |
附件3
2024年青神县一般公共预算收支决算平衡表
单位：万元
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一般公共预算收入 |
74,037 |
一般公共预算支出 |
199,593 |
上级补助收入 |
115,901 |
补助下级支出 |
|
返还性收入 |
3,252 |
返还性支出 |
|
一般性转移支付收入 |
100,413 |
一般性转移支付支出 |
|
专项转移支付收入 |
12,236 |
专项转移支付支出 |
|
下级上解收入 |
|
上解上级支出 |
10,611 |
上年结余收入 |
68,976 |
|
|
调入资金 |
10,141 |
|
|
从政府性基金预算调入 |
9,410 |
调出资金 |
|
从国有资本经营预算调入 |
731 |
债务还本支出 |
12,685 |
债务收入 |
|
地方政府一般债务还本支出 |
12,685 |
地方政府债务收入 |
|
地方政府一般债券还本支出 |
12,685 |
一般债务收入 |
|
债务转贷支出 |
|
债务转贷收入 |
17,039 |
地方政府一般债券转贷支出 |
|
地方政府一般债务转贷收入 |
17,039 |
地方政府向外国政府借款转贷支出 |
|
地方政府一般债券转贷收入 |
17,039 |
补充预算周转金 |
|
国债转贷收入 |
|
拨付国债转贷资金数 |
|
国债转贷资金上年结余 |
|
国债转贷资金结余 |
|
国债转贷转补助数 |
|
安排预算稳定调节基金 |
22,370 |
动用预算稳定调节基金 |
|
年终结余 |
40,835 |
|
|
结转下年支出 |
40,835 |
收入总计 |
286,094 |
支出总计 |
286,094 |
附件4
2024年上级对青神县税收返还和转移支付
补助决算表
单位：万元
预 算 科 目 |
决算数 |
上级补助收入 |
115,901 |
返还性收入 |
3,252 |
所得税基数返还收入 |
1,401 |
成品油税费改革税收返还收入 |
583 |
增值税税收返还收入 |
2,938 |
消费税税收返还收入 |
28 |
增值税“五五分享”税收返还收入 |
-633 |
其他返还性收入 |
-1,065 |
一般性转移支付收入 |
100,413 |
体制补助收入 |
|
均衡性转移支付收入 |
39,077 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
7,257 |
结算补助收入 |
5,341 |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
|
企业事业单位划转补助收入 |
|
产粮(油)大县奖励资金收入 |
|
重点生态功能区转移支付收入 |
|
固定数额补助收入 |
6,342 |
革命老区转移支付收入 |
850 |
民族地区转移支付收入 |
|
边境地区转移支付收入 |
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |
4,035 |
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |
|
外交共同财政事权转移支付收入 |
|
国防共同财政事权转移支付收入 |
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
613 |
教育共同财政事权转移支付收入 |
6,277 |
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
34 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
1,763 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
7,448 |
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
5,077 |
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
183 |
城乡社区共同财政事权转移支付收入 |
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
12,718 |
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
2,199 |
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 |
|
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 |
|
金融共同财政事权转移支付收入 |
|
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
723 |
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 |
|
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |
126 |
其他共同财政事权转移支付收入 |
|
其他一般性转移支付收入 |
350 |
专项转移支付收入 |
12,236 |
一般公共服务 |
30 |
外交 |
|
国防 |
|
公共安全 |
|
教育 |
|
科学技术 |
50 |
文化旅游体育与传媒 |
3 |
社会保障和就业 |
|
卫生健康 |
204 |
节能环保 |
881 |
城乡社区 |
2,000 |
农林水 |
7,278 |
交通运输 |
369 |
资源勘探工业信息等 |
80 |
商业服务业等 |
|
金融 |
438 |
自然资源海洋气象等 |
|
住房保障 |
|
粮油物资储备 |
4 |
灾害防治及应急管理 |
499 |
其他收入 |
400 |
附件5
2024年青神县本级一般公共预算基本支出
经济分类决算表
单位：万元
预算科目 |
年初 预算数 |
调整 预算数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
合计 |
66,310 |
82,865 |
82,865 |
100% |
机关工资福利支出 |
34,354 |
43,779 |
43,779 |
100% |
工资奖金津补贴 |
22,092 |
27,533 |
27,533 |
100% |
社会保障缴费 |
6,052 |
7,512 |
7,512 |
100% |
住房公积金 |
2,941 |
3,001 |
3,001 |
100% |
其他工资福利支出 |
3,269 |
5,733 |
5,733 |
100% |
机关商品和服务支出 |
7,490 |
9,534 |
9,534 |
100% |
办公经费 |
4,900 |
4,956 |
4,956 |
100% |
会议费 |
25 |
23 |
23 |
100% |
培训费 |
30 |
22 |
22 |
100% |
专用材料购置费 |
1 |
1 |
1 |
|
委托业务费 |
242 |
520 |
520 |
100% |
公务接待费 |
64 |
56 |
56 |
100% |
因公出国(境)费用 |
45 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
262 |
298 |
298 |
100% |
维修(护)费 |
101 |
92 |
92 |
100% |
其他商品和服务支出 |
1,820 |
3,566 |
3,566 |
100% |
机关资本性支出 |
113 |
|
|
|
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
基础设施建设 |
|
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
|
土地征迁补偿和安置支出 |
|
|
|
|
设备购置 |
113 |
|
|
|
大型修缮 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
机关资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
基础设施建设 |
|
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
|
设备购置 |
|
|
|
|
大型修缮 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
对事业单位经常性补助 |
24,037 |
28,259 |
28,259 |
100% |
工资福利支出 |
22,576 |
26,955 |
26,955 |
100% |
商品和服务支出 |
1,461 |
1,304 |
1,304 |
100% |
其他对事业单位补助 |
|
|
|
|
对事业单位资本性补助 |
1 |
|
|
|
资本性支出 |
1 |
|
|
|
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
对企业补助 |
|
|
|
|
费用补贴 |
|
|
|
|
利息补贴 |
|
|
|
|
其他对企业补助 |
|
|
|
|
对企业资本性支出 |
|
|
|
|
资本金注入 |
|
|
|
|
资本金注入(基本建设) |
|
|
|
|
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
其他对企业资本性支出 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
315 |
1,293 |
1,293 |
100% |
社会福利和救助 |
207 |
1,014 |
1,014 |
100% |
助学金 |
|
|
|
|
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
离退休费 |
108 |
279 |
279 |
100% |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
|
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
国内债务付息 |
|
|
|
|
国外债务付息 |
|
|
|
|
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
预备费及预留 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
预留 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
经常性赠与 |
|
|
|
|
资本性赠与 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
附件6
2024年青神县预算内基本建设支出决算表
单位：万元
项 目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
合 计 |
813 |
813 |
813 |
100% |
县本级支出 |
813 |
813 |
813 |
100% |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
外交支出 |
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
医疗与计划生育支出 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
813 |
813 |
813 |
100% |
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
附件7
2024年青神县地方政府一般债务余额情况表
单位：万元
项 目 |
金 额 |
一、2023年末地方政府一般债务余额 |
156,882 |
二、2024年地方政府一般债务举借额 |
17,039 |
三、2024年地方政府一般债务偿还减少额 |
12,685 |
其中：一般公共预算安排还本额 |
|
四、2024年末地方政府一般债务余额 |
161,236 |
注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债务。 |
附件8
2024年青神县地方政府一般债务限额情况表
单位：万元
地 区 |
2024年限额 |
青神县 |
165,218 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
165,218 |
附件9
2024年青神县政府性基金收入决算表
单位：万元
预 算 科 目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
一、农网还贷资金收入 |
|
|
|
|
二、港口建设费收入 |
|
|
|
|
三、新型墙体材料专项基金收入 |
|
|
|
|
四、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
|
五、城市公用事业附加收入 |
|
|
|
|
六、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
七、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
|
八、国有土地使用权出让收入 |
88,000 |
79,000 |
79,216 |
100% |
九、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
十、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
十一、城市基础设施配套费收入 |
1,000 |
500 |
499 |
100% |
十二、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
十三、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
|
|
|
十四、车辆通行费 |
|
|
|
|
十五、污水处理费收入 |
1,000 |
500 |
221 |
44% |
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
十七、其他政府性基金收入 |
|
|
77 |
|
收入合计 |
90,000 |
80,000 |
80,013 |
100% |
附件10
2024年青神县政府性基金支出决算表
单位：万元
预 算 科 目 |
预算数 |
调整 预算数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
53 |
50 |
94% |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
50 |
50 |
100% |
旅游发展基金支出 |
|
3 |
|
0% |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
3,590 |
|
0% |
超长期特别国债安排的支出 |
|
3,590 |
|
0% |
城乡社区支出 |
90,000 |
86,658 |
55,697 |
64% |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
88,000 |
80,910 |
54,141 |
67% |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,000 |
779 |
779 |
100% |
污水处理费安排的支出 |
1,000 |
777 |
777 |
100% |
超长期特别国债安排的支出 |
|
4,192 |
|
0% |
农林水支出 |
|
3,462 |
332 |
10% |
大中型水库库区基金安排的支出 |
|
2,294 |
38 |
2% |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
|
119 |
99 |
83% |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
1,035 |
195 |
19% |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
|
14 |
|
0% |
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
1,328 |
656 |
49% |
超长期特别国债安排的支出 |
|
1,328 |
656 |
49% |
金融支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
121,455 |
64,708 |
53% |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
117,211 |
64,366 |
55% |
彩票公益金安排的支出 |
|
4,244 |
342 |
8% |
债务付息支出 |
|
8,157 |
8,157 |
100% |
债务发行费用支出 |
|
50 |
50 |
100% |
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
合计 |
90,000 |
224,753 |
129,650 |
58% |
附件11
2024年青神县政府性基金收支决算平衡表
单位：万元
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
政府性基金收入 |
80,013 |
政府性基金支出 |
129,650 |
转移性收入 |
14,238 |
转移性支出 |
|
上级补助收入 |
14,238 |
补助下级支出 |
|
下级上解收入 |
|
上解上级支出 |
|
调入资金 |
|
调出资金 |
9,410 |
地方政府债务收入 |
77,400 |
债务转贷支出 |
21,800 |
专项债务收入 |
77,400 |
地方政府专项债务还本支出 |
21,800 |
上年结转收入 |
15,042 |
结转下年支出 |
25,833 |
收入总计 |
186,693 |
支出总计 |
186,693 |
附件12
2024年上级对青神县政府性基金转移支付
补助预算表
单位：万元
预 算 科 目 |
决算数 |
上级补助收入 |
14,238 |
一、节能环保支出 |
3,590 |
超长期特别国债安排的支出 |
3,590 |
二、城乡社区支出 |
5,552 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,360 |
超长期特别国债安排的支出 |
4,192 |
三、农林水支出 |
975 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
575 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
119 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
281 |
四、资源勘探工业信息等支出 |
1,328 |
超长期特别国债安排的支出 |
1,328 |
五、其他支出 |
2,793 |
彩票公益金安排的支出 |
2,793 |
附件13
2024年青神县地方政府专项债务余额情况表
单位：万元
项 目 |
金 额 |
一、2023年末地方政府专项债务余额 |
241,274 |
二、2024年地方政府专项债务举借额 |
77,400 |
三、2024年地方政府专项债务偿还减少额 |
11,700 |
其中：政府性基金预算安排还本额 |
11,200 |
四、2024年末地方政府专项债务余额 |
306,974 |
注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债务。 |
附件14
2024年青神县地方政府专项债务限额情况表
单位：万元
地 区 |
2024年限额 |
青神县 |
332,338 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
332,338 |
附件15
2024年青神县国有资本经营预算收入决算表
单位：万元
预 算 科 目 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
利润收入 |
207 |
556 |
556 |
100% |
金融企业利润收入 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
207 |
556 |
556 |
100% |
股利、股息收入 |
86 |
175 |
175 |
100% |
国有控股公司股利、股息收入 |
86 |
175 |
175 |
100% |
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
|
|
|
|
产权转让收入 |
|
|
|
|
金融企业产权转让收入 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
|
|
|
|
清算收入 |
|
|
|
|
国有股权、股份清算收入 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业清算收入 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
国有资本经营预算转移性收入 |
10 |
10 |
10 |
100% |
上年结转收入 |
|
10 |
10 |
100% |
国有资本经营预算收入总计 |
303 |
751 |
751 |
100% |
附件16
2024年青神县国有资本经营预算支出决算表
单位：万元
预 算 科 目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
一、国有资本经营预算支出 |
20 |
20 |
20 |
100% |
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
20 |
20 |
100% |
其中：“三供一业”移交补助支出 |
|
|
|
|
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|
20 |
20 |
100% |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
20 |
|
|
|
（二）国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
其中：国有经济结构调整支出 |
|
|
|
|
（三）国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
其中：国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
（四）金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
其中：资本性支出 |
|
|
|
|
（五）其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
其中：其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二、转移性支出 |
|
731 |
731 |
100% |
（一）国有资本经营预算转移支付 |
|
|
|
|
其中：国有资本经营预算转移支付支出 |
|
|
|
|
（二）调出资金 |
|
|
|
|
其中：国有资本经营预算调出资金 |
|
731 |
731 |
100% |
三、结转下年支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出总计 |
20 |
751 |
751 |
100% |
附件17
2024年青神县社会保险基金收入决算表
单位：万元
预 算 科 目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
简要说明 |
一、失业保险基金收入 |
|
|
|
|
市级统筹 |
二、城镇职工基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
|
市级统筹 |
三、工伤保险基金收入 |
|
|
|
|
市级统筹 |
四、城乡居民基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
|
市级统筹 |
五、城乡居民养老保险基金收入 |
|
|
|
|
市级统筹 |
其中：保险费收入 |
|
|
|
|
市级统筹 |
利息收入 |
|
|
|
|
市级统筹 |
财政补贴收入 |
|
|
|
|
市级统筹 |
委托投资收益 |
|
|
|
|
市级统筹 |
其他收入 |
|
|
|
|
市级统筹 |
转移收入 |
|
|
|
|
市级统筹 |
中央调剂资金收入 |
|
|
|
|
市级统筹 |
社会保险基金收入合计 |
|
|
|
|
市级统筹 |
附件18
2024年青神县社会保险基金支出决算表
单位：万元
预 算 科 目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
简要说明 |
一、失业保险基金支出 |
|
|
|
|
市级统筹 |
二、城镇职工基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
|
市级统筹 |
三、工伤保险基金支出 |
|
|
|
|
市级统筹 |
四、城乡居民基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
|
市级统筹 |
五、城乡居民养老医疗保险基金支出 |
|
|
|
|
市级统筹 |
其中：社会保险待遇支出 |
|
|
|
|
市级统筹 |
其他支出 |
|
|
|
|
市级统筹 |
转移支出 |
|
|
|
|
市级统筹 |
中央调剂资金支出 |
|
|
|
|
市级统筹 |
社会保险基金支出合计 |
|
|
|
|
市级统筹 |
附件19
2024年青神县社会保险基金结余决算表
单位：万元
预 算 科 目 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
简要说明 |
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 |
|
|
|
|
省级统筹 |
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 |
|
|
|
|
省级统筹 |
三、失业保险基金本年收支结余 |
|
|
|
|
市级统筹 |
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 |
|
|
|
|
市级统筹 |
五、工伤保险基金本年收支结余 |
|
|
|
|
市级统筹 |
六、生育保险基金本年收支结余 |
|
|
|
|
市级统筹 |
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 |
|
|
|
|
市级统筹 |
八、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 |
|
|
|
|
市级统筹 |
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 |
|
|
|
|
市级统筹 |
社会保险基金本年收支结余合计 |
|
|
|
|
市级统筹 |
社会保险基金年末滚存结余合计 |
|
|
|
|
市级统筹 |
附件20
2024年青神县地方政府债务余额情况汇总表
单位：万元
项目 |
金额 |
一、2023年末地方政府债务余额 |
398,156 |
二、2024年地方政府债务举借额 |
94,439 |
三、2024年地方政府债务偿还减少额 |
24,385 |
其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本额 |
11,200 |
四、2024年末地方政府债务余额 |
468,210 |
注：本表反映举借额和偿还额均包含置换债务。 |
附件21
2024年眉山市地方政府债务分地区限额
汇总表
单位：万元
地区 |
2024年限额 |
青神县 |
497,556 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
497,556 |
附件22
2024年青神县一般公共预算结转情况表
单位：万元
预算科目 |
金额 |
一般公共服务结余 |
1,388 |
国防支出结余 |
40 |
公共安全结余 |
511 |
教育结余 |
3,356 |
科学技术结余 |
84 |
文化旅游体育与传媒结余 |
1,508 |
社会保障和就业结余 |
3,049 |
卫生健康结余 |
528 |
节能环保结余 |
4,642 |
城乡社区结余 |
2,067 |
农林水结余 |
9,817 |
交通运输结余 |
727 |
资源勘探工业信息等结余 |
502 |
商业服务业等结余 |
171 |
金融结余 |
419 |
自然资源海洋气象结余 |
|
住房保障结余 |
241 |
粮油物资储备结余 |
|
灾害防治及应急管理结余 |
1,114 |
其他结余 |
10,671 |
合计 |
40,835 |
附件23
2024年青神县政府性基金结转情况表
单位：万元
预算科目 |
金额 |
一、国家电影事业发展专项资金相关结余 |
|
二、旅游发展基金结余 |
3 |
三、大中型水库移民后期扶持基金结余 |
840 |
四、小型水库移民扶助基金相关结余 |
14 |
五、国有土地使用权出让相关结余 |
|
六、城市基础设施配套费相关结余 |
|
七、污水处理费相关结余 |
|
八、大中型水库库区基金相关结余 |
2,256 |
九、国家重大水利工程建设基金相关结余 |
20 |
十、彩票公益金结余 |
3,902 |
十一、超长期特别国债相关结余 |
8,454 |
十二、其他政府性基金相关结余 |
10,344 |
合计 |
25,833 |
川公网安备 51142502000103号
