目录：
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
六、一般公共预算基本支出说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
十、名词解释
附件
青神县西龙镇人民政府2025年部门预算公开表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：西龙镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。
（二）2025年重点工作
（一）党建引领，持续激发乡村振兴动能。实现乡村振兴目标，加强党对“三农”工作的全面领导，全面落实乡村振兴责任制。坚持抓党建促乡村振兴，探索乡村振兴重点项目“揭榜挂帅”工作模式，开展村（社区）两委班子、后备干部、农村党员集中轮训，优化镇村干部绩效考核制度，将乡村振兴工作实绩作为重要考核内容，适时开展乡村振兴褒扬激励。
（二）稳粮安农，持续推进现代农业发展。围绕“农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足”总体要求，严格落实耕地保护责任，完成新增耕地2226亩。统筹各类资源，推动道路、提灌站、沟渠、山坪塘、蓄水池等农业基础设施提档升级，为产业发展提供支撑。围绕招商引资、有效投资和农业增加值，力争启动青神县绿色食品产业园建设项目。
（三）连点成线，持续优化和美乡村建设。牢固树立“一盘棋”发展思想，按照“优势互补、联动发展”要求，沿河、沿路、沿产业带集成推动7个村（社区）和美乡村建设串珠成线、连线成片、组团发展，实现各美其美、美美与共，打造家门口的“农业大公园”。
（四）同心实践，持续探索共富共享路径。抓好防止返贫常态化监测帮扶，厘清镇村组网格监测帮扶体系，畅通受灾和突发事故等特殊情况识别“绿色通道”，坚决防止一人一户返贫致贫。推行镇域统筹发展，发挥集体经济联营公司牵引作用，“一村一策”多样发展，带动7个村（社区）突破15万元收入全覆盖。
二、部门预算单位构成
青神县西龙镇人民政府经编委核定，编制人数52人，其中行政编制30人，事业编制22人。现有在职人员46人（其中公务员26人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员20人（含高层次人才1人），退休人员23人，在职和离、退休人员共计69人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，青神县西龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青神县西龙镇人民政府2025年收支总预算1580.22万元，比2024年收支预算总数增加5.24万元。（一般公共服务支出增加11.6万元，社会保障和就业支出增加3.15万元，卫生健康支出增加2.87万元，城乡社区支出减少4.62万元，农林水支出减少12.56万元，住房保障支出增加4.8万元）。
（一）收入预算
青神县西龙镇人民政府2025年收入预算为1580.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1530.22万元，占96.84%；政府性基金预算拨款收入500000元，占3.16%。
（二）支出预算
青神县西龙镇人民政府2025年支出预算1580.22万元，其中：基本支出842.11万元，项目支出738.11万元。
四、财政拨款收支情况说明
青神县西龙镇人民政府2025年财政拨款收支总预算为1580.22万元，比2024年收支预算总数增加5.24万元。
收入为一般公共预算拨款收入1530.22万元，政府性基金预算拨款收入50万元。支出包括：一般公共服务支出743.2万元，社会保障和就业支出101.71万元，卫生健康支出51.54万元，城乡社区支出50万元，农林水支出572.87万元，住房保障支出60.9万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青神县西龙镇人民政府2025年一般公共预算拨款收入1530.22万元，比2024年增加9.87万元，主要原因是人员变化。
（二）一般公共预算当年支出情况
支出包括：一般公共服务支出743.2万元，社会保障和就业支出101.71万元，卫生健康支出51.54万元，农林水支出572.87万元，住房保障支出60.9万元。
具体情况为：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为6.77万元，主要用于西龙镇人大机关日常运转等。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为463.45万元，主要用于西龙镇人民政府机关人员工资、日常运转等。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为67万元，主要用于西龙镇人民政府一般事务支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为189.98万元，主要用于西龙镇人民政府一般事务支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于西龙镇乡镇武装等支出。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为5万元，主要用于纪检监察事务支出。
7.一般公共服务支出（类）其他共产党务支出（款）其他共产党支（项）2025年预算数为8万元，主要用于其他中国共产党事务支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.11万元，主要用于西龙镇人民政府机关离退休人员支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为69.75万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。
10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为24.07万元，主要用于退役军人工资、保险等支出。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为1.4万元，主要用于退役军人服务站经费支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.38万元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.31万元，主要用于西龙镇人民政府机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗补助（项）2025年预算数为13.39万元，主要用于西龙镇人民政府行政事业单位按照规定标准的医疗补助支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为12.6万元，主要用于西龙镇人民政府行政事业单位按照规定标准的公务员医疗补助支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为6.24万元，主要用于西龙镇人民政府行政事业单位按照规定标准的医疗补助支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025年预算数为6.15万元，用于西龙镇农业生产受自然、生物灾害损失给予补助的支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）50万元，主要用于西龙镇农业农村支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）1.81万元，主要用于保障“三支一扶”大学生五险支出。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）57.96万元，主要用于其他农业农村支出。
21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）47万元，主要用于乡村振兴等支出。
22农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）396.99万元，主要用于村社区干部报酬等支出。
23农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）12.95万元，主要用于农村综合改革等支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.9万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出说明
青神县西龙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出842.11万元，其中：人员经费675.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费166.48万元，主要包括：办公费，水电费，差旅费， 福利费，公务交通补贴，其他商品及服务支出等。
七、政府性基金预算收支情况说明
青神县西龙镇人民政府2025年安排政府性基金预算支出50元，主要用于项目支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
青神县西龙镇人民政府2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）运行经费情况
2025年，青神县西龙镇人民政府运行经费财政拨款预算为155.68万元，比2024年预算增加9.1万元。
（二）政府采购情况
2025年青神县西龙镇人民政府安排政府采购预算5.3万元，主要用于采购办公电脑、打印机、公车运行及维护等
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，青神县西龙镇人民政府有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
为贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2025年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
项目绩效目标：
1.乡镇人大事务经费：乡镇人大事务经费项目，进一步提升乡镇人大工作者自身素质，增强履职能力，充分发挥人大监督职能。
2.应急机动经费：建立完善综合减灾体系，做好重大自然灾害防治工作，强化灾情处置，及时落实救助资金和物资，保障好人民群众生命财产安全。
3.西龙镇驿站维护经费：保障成乐高速青神北出口驿站的水费、电费、卫生清洁费用。
4.安全及社会治理整体防控经费（含农村道路交通经费和森林防火经费）：加强乡镇群众对安全生产知识的了解，通过该项资金投入加强安全生产培训、宣传、为安全生产重点项目提供资金保障，消除重大公共安全隐患，做好社会治理工作。
5.乡镇武装部专项经费：保障乡镇民兵。预备役人员的政治教育和军事训练，保障民兵的组织建设和武装设备。
6.纪检专项经费：用于纪检监察各项基本工作经费，保障各项纪检监察工作顺利开展。
7.党建工作经费（含党员教育培训）：提高乡镇村社区干部队伍整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。
8.退役军人公益岗报酬：保障乡镇退役军人公益性岗位报酬正常支出。
9.退役军人服务站经费：保障退役军人服务站正常运行。
10.突发事件应急政府救助保险费：保障突发事件应急政府救助。
11.乡村振兴经费（含农村人居环境治理）：开展全镇乡村振兴工作相关项目，解决了农村环境卫生问题，有效治理农村脏乱差，全面提升农村人居环境，进一步完善人居环境建设。
12.“三支一扶”大学生五险：保障乡镇“三支一扶”人员五险正常开支。
13.乡村治理“‘片长制’”工作片长补助：为构建全镇及基层社会治理，将多个部门进行资源整合，组团式服务，通过实现“多员合一、一员多用”，更好为群众服务。
14.高标准农田和五小水利维护费：开展高标准农田和五小水利的维护工作，保障灌溉覆盖率。
15.驻村工作队工作经费：通过驻村第一书记工作切实加强帮扶力量，做好帮扶村乡村振兴工作。
16.基层公共服务运行费：村（社区）日常办公支出费用，对办公场所实施管护、绿化等费用，对农村生活垃圾清运保洁费用，开展河道、沟渠、道路的维修维护费用。
17.村社区人员薪酬：通过该项目实施，保障村组社区干部基本报酬、绩效、养老保险、医疗保险，确保村社区工作正常开展，提升服务水平。
18、网格员补助经费：落实经费保障，管理优化形成县、镇、村、社区、网格四级管理模式；
19.场镇污水管网巡查和维护费用年度目标：加强污水管网管理和维护工作，为解决雨污管网堵塞、混接等问题，加强日常监管巡查，确保场镇供排水设施正常运行。
20.农村生活污水处理设施运维费年度目标：通过农村生活污水处理运行项目，强化农村污水源头控制和治理，实现农村污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生态质量，提高中小河道水质环境，促进美丽乡村建设。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备 51142502000103号