目录：
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支情况说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
六、一般公共预算基本支出说明
七、政府性基金预算情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
十、名称解释
附件
青神县人民医院2025年部门预算公开表
一、基本职能及主要工作
（一）青神县人民医院职能简介
青神县人民医院是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家三级综合医院、四川省一星智慧医院、国家级爱婴医院、职业病体检医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站。承担着辖区内部分人口的医疗卫生保健工作；承担了县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务。
（二）青神县人民医院2025年重点工作
1.坚持党建统领，持续开展党风廉政和行业作风建设，推动医院高质量发展。
2.坚持公立医院公益性，着力提升医院综合服务能力。
（1）全力推进“三级乙等综合医院”创建工作。
（2）持续深化信息技术深度融合。
（3）持续推动“千县工程”建设。
（4）强化重点学科和重点专科建设。
（5）做实人才培养和梯队建设。
（6）牵头做好县域医共体改革再出发。
（7）持续开展“为健康护航 服务进万家”活动。
（8）持续做好项目工作。
二、部门预算单位构成
青神县人民医院经县委编办核定，编制人数230人，其中行政编制0人，事业编制专业技术岗223人、管理编岗3人、工勤岗4人。现有在职人员193人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员193人），退休人员116人，离休人员0人，在职和退休人员合计309人，临聘人员254人，共计563人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，青神县人民医院财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。2025年青神县人民医院财政拨款收入全部为一般公共预算收入，预算收入总额为737.26万元；预算支出总额为737.26万元，其中：社会保障和就业支出103.7万元，卫生健康支出633.56万元。青神县人民医院2025年预算收支较2024年减少49.31万元。主要原因是《实施基药补助县级配套》项目收支减少20万元，《120院前急诊、急救费》项目收支减少2万元，本年无《专项债券编制费》项目，上年金额为20万元，本年无上年结转，2024年上年结转为22.14万元。
（一）收入预算
青神县人民医院2025年收入预算为737.26万元，其中：一般公共预算拨款收入737.26万元，占总收入的100%。
（二）支出预算
青神县人民医院2025年支出预算737.26万元，其中：一般公共预算拨款基本支出629.26万元，项目支出108万元。
四、财政拨款收支情况说明
青神县人民医院2025年财政拨款收支总预算为737.26万元，比2024年减少49.31万元。主要原因是《实施基药补助县级配套》项目收支减少20万元，《120院前急诊、急救费》项目收支减少2万元，本年无《专项债券编制费》项目，上年金额为20万元，本年无上年结转，2024年上年结转为22.14万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入737.26万元，支出包括：一般公共预算中社会保障和就业支出103.7万元，卫生健康支出633.56万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青神县人民医院2024年一般公共预算拨款收入737.26万元，比2024年减少49.31万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出103.7万元，占总支出的14.06%；卫生健康支出633.56万元，占总支出的85.94%。
具体情况为：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.07万元，主要用于我院离退休人员支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.09万元，主要用于我院在职人员机关养老保险。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.54万元主要用于我院在职人员职业年金支出。
（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）569.9万元，主要用于我院在职人员基本工资、绩效工资、津贴补助等461.9万元、实施基药补助县级配套100万元、120急救、院前急诊急救费8万元。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.45万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.98万元，主要用于单位在职人员医疗补助（事业）。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）18.24万元，主要用于单位离退休公务员医疗补助。
六、一般公共预算基本支出说明
青神县人民医院2025年一般公共预算基本支出629.26万元，其中：人员经费602.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费等支出。公用经费27.17万元，主要包括：离退休福利费27.17万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
青神县人民医院2025年安排政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算收支情况说明
青神县人民医院2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项说明
（一）运行经费情况
青神县人民2025年医院机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2025年，青神县人民医院政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，青神县人民医院车辆数合计为7辆，其中特种专业技术用车6辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备11台，房屋41336.88平方米，土地使用权27375.22平方米。
（四）项目绩效目标设置情况
1.单位整体绩效目标
（一）聚力强党建，凝聚高质量发展向心力。加强思想政治建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固深化党纪学习教育成果，把纪律教育融入日常，抓在经常。推深做实党支部分类管理。按照要求将支部建在科室，持续推动党建引领科室发展，凝聚共建共治力量，围绕五星级党支部建设标准，推动科室党建提档升级、科室发展提速扩面、党员队伍建设提质增效。深化党风廉政建设。持续深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治、医德医风教育专项整治等工作，筑牢中央八项规定精神堤坝，监督做好项目建设、招投标等重点领域腐败问题，持续涵养想干事、能干事、能干成事、不出事的医院生态。
（二）聚力抓谋划，夯实高质量发展基础。抓好“十五五”编制规划。围绕新的发展形势、新的问题调整，立足县域医共体改革、重大项目和政策，强化医院、部门调研，明确未来五年医院发展目标、发展定位、发展思路，编制完成“十五五”规划纲要。编制专项规划清单，加强督促协调，确保各专项规划如期完成编制。抓好运行监测分析。结合总医院组建和三级乙等综合医院的相关要求，定期召开医院运行监测会议，加强运行调度，明确阶段性目标任务，分析提出短板指标攻坚举措，确保完成全年目标任务。抓好规划融入工作。加强各分院与医院的统筹，积极对上对接协调，推动医院整体搬迁项目建设和信息平台建设，继续支持大型设备设施的更新换代、人才队伍建设。抓住现代乡村医疗卫生体系建设先行市建设机遇，抓牢学科建设、能力提升。
（三）聚力提内涵，持续提升服务质效。狠抓精细化管理。以“三级乙等综合医院”创建为契机，一体推进三级公立医院绩效考核工作、人才梯度建设工作、医疗服务改善工作等工作，延伸门诊一站式服务范围，落实部门联动工作机制和“闭环式”动态监测机制，以数据质量分析来发现医院各项工作存在的薄弱点、风险点，准确把握医院运行的“形”与“势”。狠抓医疗服务质量。持续聚焦补齐学科建设短板，根据医院实际，科学谋划新技术、新项目的引入、推广与应用，做强临床服务和急诊急救“十大中心”，开展DSA等技术，补充急诊外科力量，探索实施“患者不动医师动”的MDT服务，加强中医康复技术进住院科室的全覆盖。
2.单位项目绩效目标
（1）120院前急诊、急救费项目：进一步加强我院院前医疗急救体系标准化、规范化建设，提高院前医疗急救服务能力，更好地满足人民群众对院前医疗急救的需求，提升院前医疗急救服务水平，保障120急救车正常运行，全力保障患者转运安全，保障医疗急救服务能力提升。
（2）实施基药补助县级配套项目：严格执行政策要求，对基本药物实施集中采购、统一配送、零差率销售，推进国家基本药物制度综合改革顺利进行。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（五）．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）以及单位认为其他需要解释的专业词汇
川公网安备 51142502000103号