青神县科学技术协会关于2025年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的说明

十、名词解释

青神县科学技术协会

关于2025年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县科学技术协会职能简介

听党的话，广泛联系，科学普及，创新推动：

1.开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

2.抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

3.维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才成长和尊重知识、尊重人才社会风尚的形成。

4.开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，实施“金桥工程”项目，推动科技成果向现实生产力转化。

5.参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定、组织实施。

6.开展地区民间科技交流与合作，促进对外开放。

7.对所属学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协和县属以上企业、学校等科协进行业务指导。

（二）青神县科学技术协会2025年重点工作

围绕全县中心工作，切实履行“四服务”职责定位，真抓实干，开拓创新，推动各项工作的有序开展。围绕“天府科技云”工作，注重实效，广泛联系，加大对上争取力度，提升科协服务能力，完成各项已备案的项目任务。拓展各科普阵地的宣传和使用，使科技馆、科普乐园和10大省科普惠民共享基地更好发挥功能，初步形成青神科协阵地联盟品牌。组织“竹里系列”科普品牌活动：“竹里星火”（青少年科普方面）、“竹里乡村”（乡村振兴方面）、“竹里银龄”（老年人科普方面）。积极参加省、市组织的各项科技创新、乡土人才等赛事。深入贯彻《纲要》。

二、部门预算单位构成

青神县科学技术协会经编委核定，编制人数7人（其中行政编制5人，事业编制2人）。现有在职人员6人（其中参公人员4人，事业人员1人，编外聘用1人），退休人员2人，在职和离退休人员共计8人。另有遗属0人。青神县科学技术协会下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。青神县科学技术协会2024年收支总预算219.95万元，比2024年收支预算总数减少24.12万元，主要原因是今年缩减了项目经费。

（一）收入预算

青神县科学技术协会2025年收入预算为219.95万元，其中上年结转收入34万元，占15.5%；一般公共预算拨款收入97.95万元，占44.5%；政府性基金预算拨款收入88万元，占40%。

（二）支出预算

青神县科学技术协会2025年支出预算219.95万元，其中：基本支出93.15万元，占42.35%，项目支出126.8万元，占57.65%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县科学技术协会2025年财政拨款收支总预算为219.95万元比2024年财政拨款收支总预算减少24.12万元，主要原因是今年缩减了项目经费。

收入包括：上年结转收入34万元，一般公共预算拨款收入93.15万元，政府性基金预算拨款收入88万元，；支出包括：一般公共服务支出72.99万元，科学技术支出38万元，社会保障和就业支出8.06万元，卫生健康支出6.41万元，城乡社区支出88万元，住房保障支出6.49万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县科学技术协会2025年一般公共预算拨款收入97.95万元，上年结转收入34万元，合计131.95万元，比2024年减少13.12万元，主要原因是上年结转减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出72.99万元，占33.18%；科学技术支出38万元，占17.28%；社会保障和就业支出8.06万元，占3.67%；卫生健康支出6.41万元，占2.91%；住房保障支出6.49万元，占2.95%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）72.19万元。主要保障青神县科学技术协会及下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费和正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）0.8万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

3.科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）34万元，主要用于科学普及活动支出。

4.科学技术支出（206）其他科技学术支出（99）其他科学技术普及支出（99）4万元，主要用于科学普及方面其他项支出。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）7.86万元，主要用于在职人员机关养老保险。

6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）0.2万元，主要用于社会保障方面的支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）3.03万元，主要用于青神县科学技术协会按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）0.65万元，主要用于青神县科学技术协会按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2.72万元，主要用于青神县科学技术协会按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）6.49万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县科学技术协会2025年一般公共预算基本支出93.15万元，其中：

人员经费76.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

公用经费17.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县科学技术协会2025年政府性基金预算安排支出88万元，相应安排的城乡社区支出为88万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县科学技术协会2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占用情况

无。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2025年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

项目绩效目标：

1、科普经费（含乡镇）：主要用于优秀科普组织和优秀科普个人、青少年科技创新获奖项目等表彰奖励，开展青少年科技创新培训，组织参加2025年省、市青少年科技创新大赛和开展科普宣传活动；用于单位运行经费的补充。

2、“天府科技云服务”经费：开展“天府科技云服务”相关工作；

3、 科技馆运维费：主要用于科技馆建设运行相关费用支出；

4、依法治县专项经费：为农技协、科普基地等提供法律咨询；

5、老年科技工作者经费：为青神县老年科技工作者协会日常开展活动提供保障。

6、党建工作经费（含党员教育培训费）：主要用于开展党内教育工作。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。