按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
负责贯彻执行有关水务方面的方针政策和法律法规，拟订本县有关实施办法及规范性文件；负责拟订全县水务行政管理的政策、发展战略和中长期规划并组织实施。
（二）2015年主要工作：
1、实施并完成2013年、2014年中央预算内规模化节水灌溉增效示范项目的建设任务。
2、实施并完成2014年复兴水库水源保护区沙溪河小流域水土流失综合治理项目。
3、继续实施并完成2012年农业综合开发鸿化堰灌区节水改造项目的建设任务。
4、实施并完成2014年中央小农水重点县的建设任务。
5、实施并完成2014年中央财政山洪灾害防治县级非工程措施建设任务。
二、部门概况
水务局下属二级预算单位9个（西山片站，东山片站、复兴、官厅、青龙水库管理处，鸿化堰片站、鸿化堰管理处，河管处、防办，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。
三、收支预算总体情况
2015年水务局收入预算总额为5771.38806万元，其中：当年财政拨款收入3235.43806万元，纳入预算管理的非税收入249.35万元，上级补助收入2300万元。相应安排支出预算5771.38806万元，其中：社会保障和就业50.54616万元，医疗卫生32.417764万元，住房保障支出58.207622万元，农林水事务支出4676.686万元。
四、支出预算安排情况
水务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水务事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、农村供水工程维修养护基金30万元；2、上牛寺电站拆除补助、青龙水库仁寿淹没区生产生活补贴、9座供水站土地租金各3万元；3、水利工程水毁及岁修经费30万元；4、防汛、抗旱及物质储备经费30万元。
（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
附表1：
水务局2015年收支预算表
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
2015年 预算数 |
项目 |
2015年 预算数 |
|
一、当年财政拨款收入 |
3471.38806 |
一、一般公共服务 |
|
经费拨款 |
3235.43806 |
人大事务 |
|
经费补助 |
223.35 |
行政运行 |
|
纳入预算管理的专项收入 |
12.6 |
一般行政管理事务 |
|
纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
机关服务 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
|
人大会议 |
|
三、行政事业单位经营性资产收益收入 |
|
人大立法 |
|
四、事业收入 |
|
人大监督 |
|
五、上级补助收入 |
2300 |
人大代表履职能力提升 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
代表工作 |
|
|
|
十、农林水事务 |
5771.38806 |
|
|
水利 |
5771.38806 |
|
|
行政运行 |
1081.90206 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
水利行业业务管理 |
|
|
|
水利工程建设 |
|
|
|
水利工程运行与维护 |
|
|
|
长江黄河等流域管理 |
|
|
|
水利前期工作 |
1062.35 |
|
|
水利执法监督 |
|
|
|
水土保持 |
|
|
|
水资源管理与保护 |
|
|
|
水质监测 |
|
|
|
水文测报 |
|
|
|
防汛 |
30 |
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|
抗旱 |
|
|
|
农田水利 |
3190 |
|
|
水利技术推广和培训 |
|
|
|
国际河流治理与管理 |
|
|
|
三峡建设管理事务 |
|
|
|
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
|
|
|
水利安全监督 |
|
|
|
水资源费安排的支出 |
|
|
|
砂石资源费支出 |
|
|
|
信息管理 |
|
|
|
水利建设移民支出 |
|
|
|
农村人畜饮水 |
|
|
|
其他水利支出 |
407.136 |
收入合计 |
5771.38806 |
支出合计 |
5771.38806 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
年末结转和结余结转 |
|
上年结转和结余 |
|
|
|
收入总计 |
5771.38806 |
支出总计 |
5771.38806 |
附表2：
水务局2015年财政拨款支出预算表
单位：万元
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
一、一般公共服务 |
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二、公共安全 |
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三、教育 |
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四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
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六、社会保障和就业 |
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|
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七、医疗卫生 |
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|
|
|
八、节能环保 |
|
|
|
|
九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十、农林水事务 |
5771.38806 |
1081.90206 |
4689.486 |
|
水利 |
5771.38806 |
1081.90206 |
4689.486 |
|
行政运行 |
1081.90206 |
1081.90206 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
水利行业业务管理 |
|
|
|
|
水利工程建设 |
|
|
|
|
水利工程运行与维护 |
|
|
|
|
长江黄河等流域管理 |
|
|
|
|
水利前期工作 |
1062.35 |
|
1062.35 |
|
水利执法监督 |
|
|
|
|
水土保持 |
|
|
|
|
水资源管理与保护 |
|
|
|
|
水质监测 |
|
|
|
|
水文测报 |
|
|
|
|
防汛 |
30 |
|
30 |
|
抗旱 |
|
|
|
|
农田水利 |
3190 |
|
3190 |
|
水利技术推广和培训 |
|
|
|
|
国际河流治理与管理 |
|
|
|
|
三峡建设管理事务 |
|
|
|
|
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
|
|
|
|
水利安全监督 |
|
|
|
|
水资源费安排的支出 |
|
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|
砂石资源费支出 |
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|
信息管理 |
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|
水利建设移民支出 |
|
|
|
|
农村人畜饮水 |
|
|
|
|
其他水利支出 |
407.136 |
|
407.136 |
|
十一、交通运输 |
|
|
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|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
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|
十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融监管等事务支出 |
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|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
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|
十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土资源气象等事务 |
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十八、住房保障支出 |
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|
十九、粮油物资储备事务 |
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|
二十、预备费 |
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|
二十一、国债还本付息支出 |
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|
|
|
二十二、其他支出 |
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|
|
|
合计 |
5771.38806 |
1081.90206 |
4689.486 |
|
川公网安备 51142502000103号