一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
六、一般公共预算基本支出说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实上级行政机关及党委的决定、决议和人民代表大会相关决议，对人民代表大会、主席团和上级行政机关负责并报告工作。制定并实施经济发展规划，壮大农村集体经济，促进非公有制经济发展，推进农村市场体系建设，推动农民持续增收。统筹社会事业发展，负责教育、科技、文化、卫生等行政管理，强化财政、村级财务和集体资产监管，完善社会救助与保障体系，推进社会保障、医疗与福利事业发展。加强基础设施、农田水利和生态环境建设，发展农村公共与公益事业，引导农村劳动力转移就业，健全农村社会化服务体系，扎实服务“三农”。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民和各类经济组织的合法权益。指导、支持和帮助村民委员会开展工作。完成法律法规规定及上级交办的其他任务。
（二）2026年重点工作
1.坚持党建引领，夯实治理基础。持续强化基层战斗堡垒建设，提升干部队伍能力素质，优化目标考核体系，牢固树立以人民为中心的发展思想。
2.聚焦产业振兴，推动经济发展。全力服务重点项目建设，多措并举发展壮大村级集体经济。
3.着力改善民生，增进人民福祉。不断完善基础设施配套，协调发展各项社会事业，织密扎牢民生保障网。
4.严守安全底线，维护和谐稳定。扎实做好信访维稳工作，坚决守住耕地保护红线，持续筑牢安全生产和生态环境防线。
二、部门预算单位构成
青神县罗波乡人民政府经编委核定，编制人数43人（其中行政编制28人，事业编制15人）。现有在职人员37人（其中公务员22人，参公人员0人，机关工勤1人，事业人员14人），退休人员15人，在职和离退休人员共计52人，另有聘用人员3人，三支一扶2人，遗属5人。罗波乡人民政府下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别为青神县罗波乡便民服务中心、青神县罗波乡农业综合服务中心、青神县罗波乡社会治安综合治理中心。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，青神县罗波乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入及政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障与就业支出、城乡社区事务支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。
（一）收入预算情况
收入预算总额为1435.03万元，比上年增加117.82万元，其中：一般公共预算1297.63万元，占总收入的90.43%，政府性基金预算72.41万元，占总收入的5.04%，上年结转65万元，占总收入的4.53%。
（二）支出预算情况
支出预算总额1435.03万元，比上年增加117.82万元，其中：基本支出748.29万元，占总支出52.14%，项目支出686.74万元，占总支出47.86%。
四、财政拨款收支情况说明
青神县罗波乡人民政府2026年财政拨款收支总预算为2870.06万元，比2025年财政拨款收支总预算增加235.64万元。
收入包括：一般公共预算1297.63万元，政府性基金预算72.41万元，上年结转65万元。支出包括：一般公共服务支出697.56万元、社会保障和就业支出81.54万元、卫生健康支出44.24万元、城乡社区支出72.41万元、农林水支出486.96万元、住房保障支出52.32万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青神县罗波乡人民政府2026年一般公共预算拨款收入1362.63万元，比2025年增加145.85万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出697.56万元，占51.19%；社会保障和就业支出81.54万元，占5.98%；卫生健康支出44.24万元，占3.25%；农林水支出486.96万元，占35.74%；住房保障支出52.32万元，占3.84%。
具体情况为：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（乡）6.62万元，用于乡镇人大事务支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）433.72万元，用于乡政府日常运转基本支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）53.6万元，用于乡政府未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）154.63万元，用于乡政府日常运转基本支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3万元，用于乡政府机构运行其他开支。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5万元，用于纪检监察相关事务支出。
7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）8万元，用于党建工作专项经费支出。
8.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）33万元，用于村社区“两委”换届、人大换届选举支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.46万元，用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。
10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）17.16万元，用于退役安置方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）1万元，用于退役军人事务管理支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.93万元，
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.11万元，用于单位基本医疗保险缴费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.7万元，用于单位基本医疗保险缴费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.44万元，用于公务员医疗补助缴费。
16.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾 （项）4.03万元，用于农业生产防灾救灾支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）41万元，用于农村社会事业支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）4.02万元，用于对高校毕业生到基层任职补助支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）39.3万元，用于其他农业农村支出。
20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）36.5万元，用于乡村振兴建设支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）65万元，用于村级公益事业项目建设等相关支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）285.01万元，用于村（社区）干部基本报酬等相关支出。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）11.79万元，用于其他农村综合改革支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.32万元，用于乡政府住房公积金缴纳支出。
六、一般公共预算基本支出说明
青神县罗波乡人民政府2026年一般公共预算基本支出748.29万元，其中：人员经费607.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、三支一扶和临聘人员工资福利、其他对个人和家庭的补助等支出。公用经费140.52万元，主要包括：办公费34.79万元，水费1万元，电费4万元，邮电费4万元，差旅费20万元，公务接待费0.2万元，劳务费5万元，工会经费7.51万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用17.46万元，其他商品和服务支出41.56万元，办公设备购置2万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
罗波乡人民政府2026年安排政府性基金预算支出72.41万元，主要用于土地租金支出，金牛河水质监测支出，农村生活污水处理设施运维支出和场镇污水管网巡查和维护支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
青神县罗波乡人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
青神县罗波乡人民政府为综合性单位，2026年机关运行经费为140.52万元。
（二）政府采购情况
2026年度青神县罗波乡人民政府采购计划2万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，青神县罗波乡人民政府共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门共预算资金1435.03万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续开展。
2.2026年度，本部门实行绩效管理的项目26个，涉及预算资金686.74万元。为贯彻落实党中央“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2026年我乡所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（1）乡镇武装部专项经费：保障乡镇武装部工作顺利开展。
（2）网格员补助经费：全面保障辖区网格化服务管理工作的顺利进行。
（3）三支一扶五险：保障三支一扶人员五险的购买。
（4）乡镇人大事务经费：全面保障全乡人大事务工作顺利推进。
（5）应急机动经费：保障辖区应急机动工作的顺利推进。
（6）退役军人服务站经费：保障全乡退役军人工作的有序开展。
（7）基层公共服务运行费：保障辖区5村1社区基层组织活动和公共服务运行顺利开展。
（8）村社区人员薪酬：用于支付村（社区）干部的每月基本报酬、目标绩效、养老保险和医疗保险补助。
（9）金牛河西坝土地租金：用于支付新桥社区金牛河湿地公园与西坝村养鸡场土地租金。
（10）农村生活污水处理设施运维费：用于农村生活污水处理设施运行维护。
（11）场镇污水管网巡查和维护费用：用于场镇污水管网巡查和维护，确保场镇污水管网运行稳定。
（12）安全及社会治理整体防控经费（含农村道路交通安全经费和森林防火经费）：全面保障各村、社区扫黑除恶工作顺利推进，依法对辖区重点人员进行稳控；全面保障全乡境内道路交通安全工作和森林防火工作稳定运行。
（13）退役军人公益岗报酬：保障退役军人公益性岗位工资绩效发放和五险一金购买。
（14）纪检专项经费：保障纪检工作顺利开展。
（15）乡村治理“片长制”工作片长补助：保障片长工作补助顺利发放。
（16）党建工作经费（含党员教育培训费）：打造党建工作亮点，保障基层党建工作顺利推进。
（17）乡村振兴经费（含农村人居环境治理）：全面保障辖区乡村振兴工作顺利推进，全面提高辖区环境卫生，保障各村、社区环境整治顺利推进。
（18）高标准农田和五小水利维护费：用于高标准农田和五小水利设施日常运行维护。
（19）突发事件应急政府救助保险费：用于支付突发事件应急政府救助保险费。
（20）驻村工作队工作经费：保障辖区内驻村工作队的工作顺利开展。
（21）金牛河夹青交界水质自动监测站数据服务费：用于支付金牛河夹青交界水质自动监测站数据服务费。
（22）垃圾收集站运维费：用于垃圾收集站日常运维管理。
（23）人大换届选举工作经费：用于人大换届选举相关支出。
（24）村（社区）“两委”换届工作经费：用于村社区“两委”换届相关支出。
（25）项目推进（含内审）专项经费：保障项目顺利推进，用于内审等相关工作支出。
（26）解决存量项目前期费用专项资金：用于解决项目前期费用等有关支出。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
川公网安备 51142502000103号
