目录：
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、2026年收支预算总体情况及变化情况
四、一般公共预算收入支出安排情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、绩效目标设置情况
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
附件
青神县退役军人事务局2026年部门预算公开表
青神县退役军人局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）、基本职能
1、政策与思政引领
贯彻落实退役军人相关法规政策，拟订地方配套政策并组织实施；强化思想政治工作，褒扬退役军人奉献精神与价值导向。
2、移交安置与服务管理
负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收与移交安置；承担自主择业、逐月领取退役金、自主就业退役军人的服务管理与关系转接。
3、教育培训与就业创业
组织退役军人教育培训，提升就业能力；协调扶持退役军人及随军随调家属就业创业，提供指导与帮扶。
4、待遇保障与抚恤优待
落实退役军人住房、医疗、社保等保障；负责伤病残退役军人服务管理与抚恤，推进优抚医疗、疗养、养老机构规划建设；落实优抚对象优待抚恤政策。
5、拥军优属与褒扬纪念
组织指导拥军优属、双拥创建；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓与烈士纪念设施管理维护，组织纪念活动，保护英雄烈士权益。
6、权益维护与帮扶援助
监督政策落实，协调处理信访诉求，开展退役军人权益维护；提供困难帮扶援助，解决实际问题。
（二）2026年主要工作。
（一）筑牢思想政治根基。一是强化政治引领与理论学习。针对换届年可能带来的工作人员衔接风险，我们将深化政治属性认识，确保工作方向不偏、力度不减。组织全系统干部职工和退役军人代表，专题学习党的二十届四中、五中全会精神及习近平总书记关于“十五五”规划的重要指示精神。二是开展村社区换届后的兵支书、兵委员培训。三是贯彻落实意识形态责任制。定期开展季度研判，做好意识形态（网络安全工作）专题研讨，守好网络安全阵地，弘扬正能量。
（二）多措并举破难题。一是强化政策宣传覆盖，营造就业支持氛围。利用微信、融媒体、短信等媒体宣传退役军人就业创业的各项优惠政策，为有退役军人答疑解惑，对现有的就业创业优惠政策进行解读，努力提高政策知晓率，扩大政策覆盖面。二是深化多方资源对接，拓宽就业渠道。加强和各相关单位的联系对接，以招聘会促进就业，以技能培训解决就业，以公益岗位兜底就业，以创业带动就业，多措并举促进退役军人稳定充分就业。三是线上线下融合服务，推动岗位精准送达。充分发挥线上招聘平台便捷性与线下服务时效性优势，送就业岗位到退役军人身边，切实打通就业服务“最后一公里”。四是健全创业指导机制，降低创业风险。开展创业导师座谈会，组织动员创业经验丰富、热心公益事业的企业家组成就业创业指导团队，开展帮扶行动。
（三）强基提质筑堡垒。一是强化基层服务站规范化指导。制定基层服务站工作标准手册，明确政策解读、台账管理、服务流程等规范要求，通过开展业务培训、现场督导等方式，提升工作人员专业能力，规范服务站建设运行；投入3万元，新建2个标杆型服务站，示范带动；投入8万元，规范58个村（社区）志愿服务队建设，建立健全志愿服务台账。二是加快光荣院运行推进。开展对光荣院建设项目结算和审计，好光荣院投入运营前的各项准备，确保光荣院建成后能够顺利投入运营，为重点优抚对象提供优质的集中供养服务。三是夯实稳定基础。推行信访首问责制，完善风险预警系统，深入排查化解退役军人矛盾纠纷，精准消除不稳定因素，开展乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务站站长业务轮训，提升处理事务的履职能力。
（四）精细保障暖军心。一是精准落实优抚对象保障。进一步完善退役军人信息采集工作，严格审核信息真实性、完整性，确保审核通过率与信息准确率均达到100%；严把优抚对象增减关，实现优抚对象精准识别、精准保障；持续做好优待证发放工作，优化办理流程，提高办理效率，确保符合条件的退役军人和其他优抚对象应领尽领。二是持续深化双拥共建。组织乡镇（街道）退役军人服务站、行业协会广泛动员餐饮、商超、文旅等领域商家加入拥军联盟，拓宽优待证使用场景与优惠范围；引导商家加大优待力度、拓展服务领域，同时组织开展军民共建活动，增强双拥工作的社会参与度与影响力。三是优化医疗保障“一站式”服务。强化与医保、财政、卫健等部门的常态化沟通协调，明确部门职责与协作机制，确保符合条件的优抚对象被纳入到医保结算“一站式”服务范围内，切实减轻优抚对象就医经济负担与流程负担；探索光荣院公建民营模式，提高优抚对象入驻率。积极对上争取光荣院运行床位补助资金540万元，对光荣院内部设施进行提档升级。
（五）严管厚爱强队伍。一是开设“小讲堂”。局领导带头，轮流开展“小讲堂”，解读退役军人相关政策业务知识。二是抓实人文关怀。实行“1+1”模式开展直联工作，创新帮扶措施，锻炼干部理论联系实际的能力；定期开展工会活动，丰富工会活动载体，激活干部队伍凝聚力。三是严守各项纪律。贯彻落实党风廉政建设责任制，强化干部职工警示教育，把廉洁要求贯穿于政策落实、资金使用、权力运行的全流程，每年开展谈心谈话不少于1次，提升服务质效，打造 “政治强、作风硬、纪律严、服务优” 的退役军人工作队伍。
三、2026年收支预算总体情况及变化情况
(一)收入预算情况。2026年青神县退役军人局收入预算总额为28442079.05元，其中：一般公共预算拨款收入17572899.8元，政府性基金预算拨款收入250000元，国有资本经营预算拨款收入0元，上年结转收入10619179.25元
（二）支出预算情况。相应安排预算支出28442079.05元，其中：社会保障和就业支出27131131.1元，卫生健康支出789620.22元，城乡社区支出250000元，住房保障支出271327.73元。
（三）增减变化情况。县退役军人局2026年预算收支较2025年增加9615607.36元。
四、一般公共预算收入支出安排情况
青神县退役军人事务局2026年一般公共预算支出28192079.05元，比2025年预算数增9615607.36元，主要原因是我局申报光荣院项目建设。其中：社会保障和就业支出27131131.1元，卫生健康支出789620.22元，城乡社区支出250000元，住房保障支出271327.73元。
基本支出4289899.8元，用于保障局级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出24152179.25元，用于保障青神县退役军人局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）4289899.8元，主要用于青神县退役军人局机关公务员工资、日常运转等。
（二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）57400元，主要用于义务兵优待金支出。
（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）11440000元，主要用于双拥及拥军优属支出。
（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）10000000元。主要用于县光荣院设施建设。
（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）1690000元，主要用于退役军人管理、革命老区宣传支出。
（六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）153000元，主要用于退役军人维稳和党建工作支出。
（七）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）557060.29元主要用于优抚对象的医疗补助支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
青神县退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出4289899.8元，其中：
人员经费3703396.11元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
公用经费586503.69元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
青神县退役军人事务局2026年安排政府性基金预算支出250000元，主要用于老促会支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
青神县退役军人事务局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、绩效目标设置情况
为贯彻落实党的二十大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2026年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1、2026年中央和省级财政优抚对象和生活补助资金：通过发放优抚对象和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
2、2026年中央和省级财政优抚对象医疗补助资金：通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。
3、双拥及慰问经费：在春节和“八一”对军属及重点优抚对象、驻青部队、“三属”进行慰问；深入开展拥军优属工作，进一步加强军民团结，巩固军民鱼水情。
4、革命老区建设促进经费（执行中下达）：维护老促会日常工作运转，更好地宣传革命老区。
5、烈士陵园管理维护经费：烈士陵园日常管理维护。
6、军转干补助（县级配套）：按时发放企业军转干、自主择业军转干生活补助。
7、退役军人服务保障体系建设经费：退役军人服务中心阵地建设，以更好地为退役军人服务。
8、困难退役军人关爱帮扶专项基金（执行中下达）：通过建立退役军人和其他优抚对象保障基金，按上级文件资金配套要求，落实资金。
9、下岗退役士兵补助：为2019年1月21日前，符合以政府安排工作方式退出现役的退伍士兵办理医保补交手续，保障他们的医疗待遇。
10、维稳专项经费：维护社会稳定。
11、军人军属优待金：按时发放现役义务兵家属优待金和立功受奖金，营造当兵光荣的氛围。
12、优抚对象抚恤和生活补助（含半年物价补贴、代缴医疗保险）：通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；通过为优抚对象购买城乡居民医疗保险使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高。
13、自主就业和城镇义务兵经济补助金：对当年退役军人发放一次性经济补助，并做好退役安置工作。
14、综合党委经费：组织开展军人主题活动、集中教育培训、综合协调服务、培育宣传典型；指导乡镇退役军人服务管理党支部工作。
15、党建工作经费 ：23名党员党建工作经费。
16、军队离退休干部服务保障管理：让离退休干部感受政府的关爱。
17、青神老促会专项经费：保障革命老区促进会的正常运转，更好的宣传革命老区。
18、青神县光荣院建设项目：保障革命老区光荣院建设和投入运行。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2026年，青神县退役军人事务局运行经费财政拨款预算为4289899.8元，比2025年预算增加1343030.94元，上升45.6%。主要原因是单位新进人员（工资、社保、公积金按规定调增）。
（二）政府采购安排情况。
2026年，县退役军人事务局安排政府采购预算0元，主要用于采购办公设备、标准化平台建设及维护等。
（三）国有资产占有使用情况。
本部门2026年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
2026年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。
十、名词解释
1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
川公网安备 51142502000103号
