青神县委政研室2019年部门预算编制说明
2019-02-01 16:15   来源:

青神县委政研室

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

1.对全县经济和社会发展战略性、全局性、综合性问题开展调查研究,组织有关部门对全县经济、科技、社会发展规划、计划和涉及全局性的重要政策进行咨询、论证,提出切合实际的意见和建议,为县委、政府决策提供依据。

2.围绕县委、县政府中心工作,开展超前性调查研究,为县委、县政府决策提出意见和建议。

3.根据县委和县领导指示,组织起草和修改县委、县政府涉及全局的部分政策性文件,并把好政策关。

4.根据县委和县领导指示,单独或组织协调县级有关部门完成县委重要文稿,汇报材料和县委领导在一些重要会议上的报告、讲话的起草工作。

5.组织力量按县委、政府要求进行专题调查研究。

6.负责本机关的精神文明建设和党风廉政建设。

7.分解、督查人代会制定的全县税收目标任务,计算乡镇财政分成。

8.完成县委、政府交办的其他事项。

9.负责对部门、乡镇目标任务以及专项目标任务的考核。

10.根据中央省市要求完成全面深化改革的工作的落实。

(二)2019年主要工作。

目标管理工作:

(一)积极探索高效的考核方式。加大学习考察力度,吸取其他区县先进的考核理念,高效的考核方式,并通过规范化的计划和考核,改进和提高管理人员的管理能力和工作成效,从而提高组织整体的工作方法和工作效率。

(二)完善考核评价体系 围绕县委政府决策方向对考核指标进行调整、补充和完善,更好地发挥考核对工作重心的调节作用,引导和促进各级各部门在大力推进经济发展的同时,兼顾经济社会各个方面的发展要求,实现经济社会各构成要素的良性互动,增强考核工作的科学性和全面性。

(三)加大考核资源的合理配置。继续加大日常考核力度,协同督查室精简考核、督查指标,严格设置考核督查项目,突出重点工作考核、督查,防止过多过滥现象增加基层负担,让基层干部把精力重点用于服务群众和产业发展上而不是频繁的迎检工作上

调研工作:

围绕党的十九大报告及省委、市委、县委全会精神,结合县委、政府的重大部署,紧扣全县各个阶段重点工作、中心工作,认真开展重大课题调研活动,争取形成一批调研成果。同时,积极配合协调有关部门,有针对性地开展一些专题调研,为上级部门及有关工作的推进提供参考。狠抓调研成果的转化工作,争取调研成果尽可能转化成县委、县政府的工作决策。

深化改革工作:

深入贯彻落实党的十九大关于全面深化改革的新部署,进一步提高改革站位,着力制定一批全局性、标志性的改革举措,全面深入总结改革经验,力争形成一批能在全市先行先试、能起引领示范、能为我县经济社会发展释放更多红利的改革试点,确保中央和省级部署的改革试点任务在我县不折不扣落到实处。

以机构职能优化、协同高效为目标,推进机构改革。以行政审批和互联网+政务服务为重点,全力推进营商环境综合改革。以农村集体产权制度为主攻方向深化农业农村改革。以激活市场主体活力为重点,深化民营经济改革,推动民营企业加快建立现代企业制度。

二、部门概况

青神县委政研室经编委核定,编制人数5人(其中行政编制3人,事业编制2人)。现有在职人员6人(其中公务员3人,事业人员2人,临聘人员1人),退休人员1人,在职和离退休人员共计7

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

()收入预算情况。2019青神县委政研室收入预算总额为896,316.35元,其中:一般公共预算拨款收入896,316.35元。

(二)支出预算情况。相应安排预算支出896,316.35元,其中:一般公共服务支出729,303.62元,社会保障和就业支出68,495.22,医疗卫生与计划生育支出36,957.51元,住房保障支出61,560.00元。

(三)增减变化情况。青神县委政研室2019年预算收支较2018年增32696.35元。主要是根据部门新增深化改革专职副主任1人,人数的增加。

四、支出预算安排情况

青神县委政研室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担深化改革、目标考核、政策研究相关工作

基本支出646,316.35元,用于保障政研室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出250,000.00元,用于保障政研室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出729,303.62元,主要用于政研室机关、及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业支出68,495.22元,主要用于政研室机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

(三)卫生健康支出36,957.51元,主要用于政研室机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出61,560.00元,用于政研室机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2019年,政研室机关单位的机关运行经费财政拨款预算为135,251.62元。

(二)政府采购安排情况。

2019年,县委政研室安排政府采购预算0元。

(三)国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大全面实施绩效管理要求,提升资金使用效益,2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  3三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。  

 

附件【部门预算批复报表.xls已下载
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